——2011年2月20日在渭南市臨渭區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議

渭南市臨渭區(qū)財政局

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況和財政主要工作

2010年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的依法監(jiān)督下，全區(qū)上下深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面落實區(qū)十六屆人大四次會議有關(guān)決定、決議，按照保增長、惠民生、促和諧的要求，積極推進各項財政改革，不斷完善財政管理機制，認真履行公共財政職能，區(qū)域經(jīng)濟保持了增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高、民生改善的良好態(tài)勢，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2010年，全區(qū)財政總收入完成81000萬元，較上年增長10.96%。地方財政收入完成17324萬元，占調(diào)整預(yù)算的105%，增長30.13%，增收4011萬元。其中稅收收入15341萬元，非稅收入1983萬元，分別占地方財政收入的88.55%、11.45%。

2010年，全區(qū)地方財政支出完成156093萬元，增長33.44%，剔除省市專項支出71565萬元，區(qū)級自有財力安排支出84528萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.96％。其中：一般公共服務(wù)16448萬元；公共安全2571萬元；教育41082萬元；科學(xué)技術(shù)297萬元；文化體育與傳媒1540萬元；社會保障和就業(yè)26693萬元；醫(yī)療衛(wèi)生18517萬元；環(huán)境保護3241萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2547萬元；農(nóng)林水事務(wù)22541萬元；交通運輸1298萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)881萬元；糧油物資儲備管理等事務(wù)679萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2595萬元；國土資源氣象等事務(wù)396萬元；住房保障支出14565萬元；債券付息支出35萬元；其他支出167萬元。

按照現(xiàn)行財政體制算賬，地方一般預(yù)算收入17324萬元，加上上級補助收入、地方政府債券收入135680萬元及動用上年結(jié)余7377萬元，減去上解上級支出3820萬元，全年可用財力156561萬元，再減去財政支出156093萬元，本年結(jié)余468萬元，當(dāng)年實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

2010年財政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)如下特點：

（一）收入征管措施得力，財政收入實現(xiàn)高位增長。面對嚴峻的收入形勢，通過強化組織收入目標責(zé)任制，形成了全區(qū)上下聯(lián)動、齊抓共管、集中精力抓收入的局面。抓工商稅收。稅務(wù)部門大力開展社會綜合治稅工作，積極推行納稅評估、稅務(wù)稽查、清繳欠稅、清理漏征漏管等措施，加強收入征管。實行提前介入、委托代征等辦法，加強對西潼高速改擴建、渭蒲高速公路、310國道城區(qū)段改線及鄭西高鐵等建設(shè)項目的監(jiān)管，形成區(qū)級稅收1043萬元。抓“契耕”兩稅。理順機制，強化稽查，充分發(fā)揮協(xié)稅單位力量，嚴格執(zhí)行“先稅后證”制度，契稅、耕地占用稅收入取得歷史性突破。抓非稅收入。采取查票據(jù)控源頭、清賬戶促入庫等措施，實行分類規(guī)范管理，為財政增收提供了有力支持。

（二）爭取支持成績突出，財政保障能力顯著增強。積極研究政策，千方百計爭取中省市的支持。爭取轉(zhuǎn)移支付。當(dāng)年新增一般性轉(zhuǎn)移支付資金4178萬元、新增專項轉(zhuǎn)移支付資金30673萬元，增幅均居全市第一。爭取獎勵補助。通過增加財政收入、提高收入質(zhì)量和有效控制機構(gòu)人員增長，爭取激勵性獎勵補助資金2199萬元。爭取獎補政策。被列為全省水利建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補試點區(qū)，分別爭取資金850萬元和1217萬元。當(dāng)年，在全面落實事業(yè)單位績效工資制度改革，提高住房公積金財政補貼比例和離休干部醫(yī)療費統(tǒng)籌標準的基礎(chǔ)上，解決了新招錄社區(qū)綜合執(zhí)法協(xié)管員、巡警及殘疾人保障員工資待遇，提高了村干部待遇，提高了社區(qū)、輔警、環(huán)衛(wèi)、勞動保障及城管人員工資，干部職工的切身利益得到保障。同時，撥付南塬綠化、老城區(qū)改造、創(chuàng)建國衛(wèi)等重點工程資金2443萬元，市區(qū)重點工作得到有效保障。

（三）惠民政策全面落實，扶持農(nóng)村建設(shè)力度加大。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，整合支農(nóng)資金，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。全面落實惠農(nóng)政策。發(fā)放各種惠農(nóng)補貼資金1.53億元，落實綜合直補、良種補貼、退耕還林、庫區(qū)移民后期扶持補助、家電與汽車摩托車下鄉(xiāng)等政策。切實加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付建設(shè)資金2275萬元，大力推進基本農(nóng)田水利建設(shè)，實施病險水庫除險加固、自然災(zāi)害損毀修復(fù)，支持農(nóng)村安全飲水工程、農(nóng)村危房改造、扶貧搬遷和農(nóng)村公路建設(shè)等工作。撥付建設(shè)資金533萬元，加快葡萄產(chǎn)業(yè)園建設(shè)步伐。大力發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)。投資1200萬元，建成6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生服務(wù)站、4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、52個農(nóng)家書屋、8個農(nóng)民體育健身廣場、57個村級組織活動場所、24個農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心。啟動“一事一議”財政獎補工作，完成項目申報303個，安排獎補資金2481萬元。

（四）民生工程積極推進，社會事業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。確保教育事業(yè)經(jīng)費投入。撥付教育資金7657萬元，支持實施校舍安全工程，落實學(xué)雜費、課本費減免以及“蛋奶工程”政策，及時發(fā)放寄宿生、困難學(xué)生生活補助。加大就業(yè)投入力度。投入就業(yè)再就業(yè)資金3550萬元，發(fā)放小額貸款2436萬元，支持職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等工作順利開展。保障困難群眾和弱勢群體基本生活。及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)補助資金8126萬元、預(yù)撥曾正式受聘在鄉(xiāng)村工作人員養(yǎng)老補助資金1000萬元。積極推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作。加快住房保障工程建設(shè)，撥付災(zāi)民倒房恢復(fù)重建資金、農(nóng)民安居工程資金1973萬元。撥付建設(shè)資金12180萬元,廉租房工程項目破土開工。支持醫(yī)療保險和社會救助工作。撥付新農(nóng)合補助支出9050萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)保資金3789萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1141萬元，有效解決城鄉(xiāng)群眾看病貴問題。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。下達公共衛(wèi)生資金1554萬元，完善經(jīng)費保障機制，全面啟動醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作。加大社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。投入建設(shè)資金2231萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)初具規(guī)模。健全社會穩(wěn)定保障機制。撥付平安臨渭創(chuàng)建資金1075萬元，落實公檢法司公用經(jīng)費保障政策，城區(qū)治安監(jiān)控及維護、流動人口治安管理、安全生產(chǎn)等工作都得到有效保障。

（五）各項改革不斷深化，財政管理更加科學(xué)規(guī)范。完善預(yù)算管理體系。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認真執(zhí)行“厲行節(jié)約八項規(guī)定”，制定了公務(wù)接待費、差旅費、會議費支出標準，嚴格控制車輛購置運行費，預(yù)算編制和執(zhí)行更加科學(xué)、規(guī)范。加強會計核算管理。完善會計集中核算、鄉(xiāng)財區(qū)管、村財鄉(xiāng)管等相關(guān)制度，將全區(qū)338家單位及重大涉城項目單位全部納入會計集中核算，實現(xiàn)對財政資金支付的動態(tài)監(jiān)控。推進政府采購改革。按照“健全制度、規(guī)范管理、加強監(jiān)督、發(fā)揮職能”的思路，拓寬政府采購范圍，政府采購工作步入制度化規(guī)范化軌道。加強財政基礎(chǔ)管理。加強對政府債務(wù)的統(tǒng)計核查，建成全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，推廣實施金財工程應(yīng)用支撐平臺，促進實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)暢通和數(shù)據(jù)貫通。加強財政監(jiān)督檢查。建立財政供養(yǎng)人員管理的長效機制；對低保資金、再就業(yè)資金、合療資金、涉農(nóng)補貼等情況進行專門檢查，有效遏制財政違法違紀行為的發(fā)生。高度重視人大有關(guān)決定、決議和審計報告所提問題和意見，深入查找原因，認真加以整改。

2010年是“十一五”的最后一年。伴隨著區(qū)域經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展，我區(qū)財政走過了不平凡的“十一五”，實現(xiàn)了歷史性跨越。五年來，財政保障水平明顯提高，調(diào)控能力顯著增強，可用財力逐步壯大，財政管理更加規(guī)范。地方財政一般預(yù)算收入是“十五”末的3.7倍，年均增長29.77%。五年來，財政為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展“鋪路搭橋”，為促進發(fā)展、推動改革、改善民生提供了強有力的資金保障，為維護改革發(fā)展、穩(wěn)定大局作出了積極貢獻。

2010年，我區(qū)財政工作在極端困難的情況下，取得了一定成績。這是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)、人大依法監(jiān)督、政協(xié)大力支持的結(jié)果，是全區(qū)上下齊心協(xié)力、加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也必須清醒地認識到當(dāng)前我區(qū)財政改革發(fā)展面臨的困難和問題：一是地方財政收入中的一次性收入因素較大，財政收入的增長后勁不足；二是民生重點工程等配套支出增長較快，財政保障的范圍、規(guī)模越來越大，財政支出壓力很大；三是財政監(jiān)督力量有限，財政管理精細度有待提高，政府性債務(wù)風(fēng)險不容忽視等。對于這些問題，我們將采取有效措施逐步加以解決。

二、2011年財政預(yù)算草案

2011年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，發(fā)揮好財政職能，做好財政工作，對于進一步鞏固全區(qū)改革發(fā)展成果，促進全區(qū)經(jīng)濟社會全面進步具有十分重大的意義。

（一）指導(dǎo)思想。2011年全區(qū)財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆五中全會和區(qū)委十四屆十次全委會議精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)落實積極的財政政策，著力推進財稅制度改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實保障和改善民生，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加大財政科學(xué)化、精細化管理，從嚴控制一般性支出，提高財政資金使用效益，為“十二五”規(guī)劃的順利實施開好局、起好步，為全區(qū)實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出積極貢獻。

（二）安排原則。2011年財政預(yù)算的安排原則是：積極穩(wěn)妥，收支平衡。堅持財政收入預(yù)算的安排與地區(qū)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟社會增長指標相適應(yīng)，既要保持適當(dāng)?shù)脑鲩L速度，又要合理把握財政收入規(guī)模。財政支出預(yù)算的安排既要體現(xiàn)實際需要，又要考慮財力可能，努力做到財政收支平衡，留有余地，不編制赤字預(yù)算。統(tǒng)籌兼顧，突出重點。以提高公共財政服務(wù)能力為著力點，進一步整合財政資源，妥善安排各類預(yù)算支出。不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持以人為本，重點向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜。艱苦奮斗、厲行節(jié)約。貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，堅持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費，嚴格控制公用經(jīng)費等一般性支出。科學(xué)規(guī)范、完整準確。進一步提高預(yù)算編制的完整性和準確性。將地方財政收入、上級財政對我區(qū)的稅收返還及補助收入全額列入本級預(yù)算，確保預(yù)算編報內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。

（三）預(yù)算草案。按照上述預(yù)算編制指導(dǎo)思想、安排原則以及全區(qū)國民經(jīng)濟和社會“十二五”發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合2011年全區(qū)生產(chǎn)總值增長16%的預(yù)期目標，在認真分析2010年財政收支執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，通過對全區(qū)重點稅源的調(diào)查分析，本著積極穩(wěn)妥、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量的原則，2011年財政收入增幅按21%的水平安排，財政支出按分稅制財政體制測算的可用財力安排。財政預(yù)算具體安排如下：

1、收入預(yù)算安排。地方財政一般預(yù)算收入安排21000萬元，較上年增長21.22%。分部門安排為：國稅部門1546萬元；地稅部門16957萬元；財政部門2497萬元。

2、支出預(yù)算安排。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的預(yù)算安排思路，以及各項法定支出規(guī)定，財政支出預(yù)算安排86000萬元。具體項目安排為：一般公共服務(wù)支出16824萬元、公共安全支出1180萬元、教育支出22650萬元、科學(xué)技術(shù)支出210萬元、文化體育與傳媒支出750萬元、社會保障與就業(yè)支出21860萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出7355萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1060萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出5788萬元、交通運輸支出623萬元、資源勘探電力信息等事務(wù)支出290萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出140萬元、國土資源氣象等事務(wù)支出310萬元、住房保障支出4300萬元、糧油物資儲備管理事務(wù)支出80萬元、預(yù)備費2580萬元。

需要說明的是，財政支出預(yù)算只是安排了我區(qū)當(dāng)年的可用財力，在預(yù)算執(zhí)行中，上級還將下達一些專項資金，支出預(yù)算會有所增加，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

三、堅定信心，克難奮進，確保完成2011年預(yù)算任務(wù)

根據(jù)2011年全區(qū)工作的總體要求，為確保完成年度預(yù)算，重點要抓好以下工作：

（一）強化征管，全面完成收入任務(wù)。強化收入征管，力爭完成全年地方財政收入目標任務(wù)。抓好工商稅收。加強對經(jīng)濟運行的跟蹤監(jiān)測，全面推進完善房地產(chǎn)和建筑安裝稅費一體化征管。加大稽查力度，確保重點行業(yè)、重點企業(yè)和工程項目稅收及時征繳入庫。抓好耕地占用稅和契稅。按照“完善機制、上下聯(lián)動、先稅后證、源頭治稅”的原則，理順與代征部門的關(guān)系，嚴把征繳、減免、稽查關(guān)口，全面規(guī)范“兩稅”征管。抓好非稅收入和基金收入。嚴格收支兩條線管理，及時足額征繳行政事業(yè)收費、罰沒收入、土地出讓金、社?；鸷臀飪r調(diào)節(jié)基金。

（二）支持發(fā)展，大力加強財源建設(shè)。加大財政投入力度，積極實施中心城市帶動和項目支撐兩大戰(zhàn)略，突出中心城市建設(shè)管理、壯大服務(wù)經(jīng)濟、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。支持城市建設(shè)。積極策劃包裝城市改造項目，大力開展招商引資，全面優(yōu)化投資環(huán)境，利用財政政策引導(dǎo)支持吸引更多的項目落戶我區(qū)。發(fā)展服務(wù)產(chǎn)業(yè)。支持發(fā)展商貿(mào)流通、酒店餐飲、商務(wù)休閑等城市服務(wù)業(yè)，開發(fā)家政服務(wù)、醫(yī)療保健、養(yǎng)老托幼等社區(qū)服務(wù)業(yè)。繼續(xù)落實就業(yè)和再就業(yè)的各項財稅政策，加大小額擔(dān)保貸款安排力度，支持和鼓勵全民創(chuàng)業(yè)。夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。支持農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、科技推廣，推進“一村一品”特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟板塊開發(fā)，加快渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。

（三）研究政策，積極爭取上級支持。緊抓第二輪西部大開發(fā)和關(guān)中-天水經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施機遇，深入研究中省政策，千方百計爭取上級支持，提高財政保障能力。爭取轉(zhuǎn)移支付資金。做實基礎(chǔ)工作，爭取最低財力保障補助有較大增量。爭取獎補政策。準確把握產(chǎn)業(yè)走向和資金流向，超前做好項目前期準備。積極爭取“新農(nóng)保試點縣”、“革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付縣”和“生態(tài)保護區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助縣”政策。爭取體制支持。積極研究區(qū)與市、經(jīng)開區(qū)財政體制，加快解決稅源轉(zhuǎn)移及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、土地出讓金返還等問題。

（四）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力整合資金，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點。確?；具\轉(zhuǎn)。嚴控一般性支出，大力壓縮行政運行成本。加大預(yù)算安排和執(zhí)行力度，按月足額發(fā)放干部教師工資、津補貼，維護機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。保障改善民生。加大對教育、科技、文化、公共衛(wèi)生等方面的投入，促進社會事業(yè)發(fā)展。支持加快公辦幼兒園建設(shè)，推進中小學(xué)標準化建設(shè)。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，實施城區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等項目建設(shè)，推進醫(yī)療機構(gòu)藥品“三統(tǒng)一”。健全社會保障投入機制，啟動城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。加快敬老院建設(shè)，關(guān)注弱勢群體，健全社會救助體系，完善失地農(nóng)民養(yǎng)老社會保障機制。扶助支持“三農(nóng)”。進一步加強“一折通”發(fā)放管理，全面落實各類涉農(nóng)補貼政策。整合使用各類資金，加快實施渭北人飲改造和排堿修復(fù)擴建工程，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。確保重點建設(shè)。統(tǒng)籌安排財力，全力保障民生工程、擴內(nèi)需項目配套資金及創(chuàng)衛(wèi)、平安建設(shè)等重大決策支出。

（五）深化改革，深入推進依法理財。深入推進財政各項改革，強化財政監(jiān)督管理，提高財政管理科學(xué)化、精細化水平。加強預(yù)算管理。不斷完善部門預(yù)算編制辦法，嚴格預(yù)算執(zhí)行和規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，增強財政收支透明度。將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理。推進國庫改革。積極擴大國庫集中支付改革試點，實行會計集中核算與國庫集中支付并軌運行，力爭國庫集中支付擴面達20%以上。提高資金績效。加強財政資金投向監(jiān)管和支付審核。嚴格執(zhí)行項目代建、重大項目招標、政府采購、工程監(jiān)理等項目管理制度。加強項目預(yù)算、竣工決算評審。建立健全單位內(nèi)控機制。加強項目前期論證和可行性研究，統(tǒng)籌用好各種資金，提高財政投入使用效益。強化“兩基”建設(shè)。加強基礎(chǔ)管理工作，加快金財工程建設(shè)，完善部門基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，完善支出定額標準體系，加強財政對行政事業(yè)單位財務(wù)運行、國有資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)控；加強基層財政管理，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政就地就近實施監(jiān)管的優(yōu)勢，全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構(gòu)、隊伍和業(yè)務(wù)建設(shè)。

各位代表，2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年，財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和積極財政政策，堅定信心，迎難而上，開拓奮進，扎實工作，全面完成2011年預(yù)算目標任務(wù)，為促進全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻。

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