2018年中共渭南市臨渭區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策在我區(qū)的貫徹落實(shí)情況；開展統(tǒng)戰(zhàn)工作調(diào)研并向區(qū)委提出意見和建議；協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策研究和宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系區(qū)級各民主黨派基層組織、工商聯(lián)和無黨派代表人士，貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策；及時(shí)向區(qū)委通報(bào)情況，反映民主黨派以及無黨派代表人士在民主監(jiān)督、參政議政方面的意見和建議；受區(qū)委委托，向民主黨派和無黨派代表人士通報(bào)區(qū)委工作情況和指示精神；支持、幫助區(qū)各民主黨派基層組織加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。

3、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港澳同胞、海外僑胞和華裔中的代表人士及有關(guān)社團(tuán)；做好臺胞、臺屬、僑胞、僑屬和出國、歸國留學(xué)人員的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

4、調(diào)查研究我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會階層人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

5、協(xié)助區(qū)委組織部做好有關(guān)部門黨外領(lǐng)導(dǎo)干部的推薦工作。

6、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同區(qū)有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；規(guī)劃和組織對黨外人士的培訓(xùn)工作。

7、調(diào)查研究我區(qū)無黨派代表人士和黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出建議；聯(lián)系并培養(yǎng)無黨派代表人士和黨外知識分子代表人物；做好知識密集型單位中的黨外知識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作。

8、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查黨的民族和宗教政策在我區(qū)的貫徹執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)處理民族、宗教方面的重要事宜；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助區(qū)有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)街道、系統(tǒng)及基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部；受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組并指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)區(qū)臺聯(lián)、僑聯(lián)的工作。

10、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作。

11、協(xié)調(diào)和配合有關(guān)方面做好區(qū)各民主黨派基層組織、工商聯(lián)的服務(wù)工作。

12、完成區(qū)委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

2018 年是學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的開局之年，是全面建成小康社會的決勝之年，是實(shí)施十三五規(guī)劃的重要一年,也是我區(qū)加快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)追趕超越的關(guān)鍵一年。今年全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神為主線，以貫徹落實(shí)中省市統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神及《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》為重點(diǎn)，努力開拓統(tǒng)戰(zhàn)工作新局面、破解重點(diǎn)難點(diǎn)問題，著力加強(qiáng)培訓(xùn)、提高隊(duì)伍素質(zhì)，引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線成員堅(jiān)定政治方向，切實(shí)加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，為加快建設(shè)富裕美麗幸福的新臨渭凝聚人心、匯聚力量。

1、組織開展“五一口號”發(fā)布70周年系列紀(jì)念活動。

2、組織黨外人士開展紀(jì)念改革開放40周年系列活動。

3、結(jié)合營商環(huán)境提升年的要求，聯(lián)合區(qū)工商聯(lián)，深入非公企業(yè)開展走訪調(diào)研活動，破解非公企業(yè)發(fā)展的難題，為進(jìn)一步優(yōu)化區(qū)上營商環(huán)境提供決策參考。

4、組織好民主黨派、工商聯(lián)班子成員的教育培訓(xùn)工作，做好黨外干部的培養(yǎng)、教育、管理和推薦工作。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)多黨合作和政治協(xié)商工作，引導(dǎo)和支持各民主黨派、工商聯(lián)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，組織召開好各類通報(bào)會、座談會和協(xié)商會，為各民主黨派參政議政、履職建言搭建良好平臺。

6、抓好統(tǒng)戰(zhàn)理論學(xué)習(xí)，組織一次革命傳統(tǒng)教育活動。

7、學(xué)習(xí)貫徹中省市民族宗教方針政策，加強(qiáng)民族宗教政策、法律法規(guī)宣傳及宗教活動的指導(dǎo)工作。

8、修訂完善《區(qū)級民主黨派、工商聯(lián)年度目標(biāo)責(zé)任制考核實(shí)施辦法》，做好區(qū)級各民主黨派、工商聯(lián)的年度考核工作。

9、擴(kuò)大對臺各界交流交往，做好區(qū)內(nèi)各界人士和民間團(tuán)體對臺交流、涉臺事務(wù)管理及臺胞的考察交流接待工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制8人，其中行政編制8人；實(shí)有人員11人，其中行政11人。單位管理的離退休人員3人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度總體收支為118.64萬元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度對比增加5.45萬元，主要是由于人員增加后工資和津貼增加、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)造成。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款收支為118.64萬元，與上年度對比增加5.45萬元，主要是由于人員增加后工資和津貼增加、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)造成。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為118.64萬元，與上年度對比增加5.45萬元，主要是由于人員增加后工資和津貼增加、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和新增專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)造成。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加3.45萬元，主要是由于人員增加后行政運(yùn)行、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加，及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成；公用經(jīng)費(fèi)較上年減少0.56萬元，主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出；今年新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于宗教團(tuán)體的年終慰問。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)較上年增加3.45萬元，主要是由于人員增加后行政運(yùn)行、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加，及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成；公用經(jīng)費(fèi)較上年減少0.56萬元，主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出；今年新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于宗教團(tuán)體的年終慰問。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，與上年對比減少0.56萬元，2018年接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0，其中接待費(fèi)減少0.06萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.5萬無，主要是精減花費(fèi)和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車；2018年會議費(fèi)增加2萬元，2017年與2018年培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算支出，主要是將統(tǒng)戰(zhàn)工作納入全區(qū)對街鎮(zhèn)、部門考核，會議數(shù)量增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.9萬元，其中辦公費(fèi)0.55萬元、印刷費(fèi)0.85萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1萬元、會議費(fèi)2萬元和公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年對比增加4.82萬元，主要是將統(tǒng)戰(zhàn)工作納入全區(qū)對街鎮(zhèn)、部門考核，會議數(shù)量增加和工作任務(wù)量增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-統(tǒng)戰(zhàn)部.xls

中共渭南市臨渭區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

2018年3月16日