渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2018年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關(guān)心的問(wèn)題，做好參政議政工作。

（二）各黨派做好自身的思想建設(shè)和組織建設(shè)工作。

（三）以精準(zhǔn)扶貧為中心，做好各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)工作指導(dǎo)各基層組織開(kāi)展工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年是學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，各黨派以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心和重點(diǎn)工作，積極調(diào)研，繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧工作。大力加強(qiáng)自身建設(shè)，全面提升政治素質(zhì)業(yè)務(wù)素質(zhì)，建設(shè)信念過(guò)硬、政治過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

六個(gè)黨派各設(shè)置綜合辦公室1個(gè)，工商聯(lián)設(shè)置綜合辦公室1個(gè)，共設(shè)置7個(gè)綜合辦公室，屬一級(jí)行政單位，為財(cái)政全額撥款單位，區(qū)編辦核定行政編制13個(gè)。

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，民主黨派工商聯(lián)在編13人，其中行政編制13人。

人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

五、部門國(guó)有資金占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2018年度總體收支為124.52萬(wàn)元，均為財(cái)政預(yù)算撥款，與上年度對(duì)比減少47.15萬(wàn)元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車輛維修費(fèi)造成。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度財(cái)政撥款收支為124.52萬(wàn)元，與上年度對(duì)比減少47.15萬(wàn)元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車輛維修費(fèi)造成。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為124.52萬(wàn)元，與上年度對(duì)比增加47.15萬(wàn)元，主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放，三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車輛維修費(fèi)造成。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費(fèi)較上年減少47.15萬(wàn)，主要是由于人員的增加后工資福利、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加19.08萬(wàn)元、區(qū)民主黨派辦公樓搬遷后公用經(jīng)費(fèi)支出增加4萬(wàn)元，因退休人員工資交由社保減少70.23萬(wàn)元造成。主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)較上年減少47.15萬(wàn)元，由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障、住房公積金、其他工資福利支出增加19.08萬(wàn)元；由于區(qū)民主黨派辦公樓搬遷，增加了水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加4萬(wàn)元造成；因退休人員工資交由社保、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少70.23萬(wàn)元造成。主要是將嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)為0.36萬(wàn)元，2018年無(wú)預(yù)算。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.21萬(wàn)元，2018年無(wú)預(yù)算。2018年較2017年共減少10.57萬(wàn)元。2017年會(huì)議費(fèi)3400元，2018年預(yù)算為2.5萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2018年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年對(duì)比無(wú)變化，減少原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.04萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.8萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)4萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因是區(qū)民主黨派辦公樓搬遷獨(dú)立辦公，需支付水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)，及承擔(dān)培訓(xùn)和區(qū)精準(zhǔn)扶貧工作，會(huì)議費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：民主黨派部門預(yù)算公開(kāi).xls

渭南市臨渭區(qū)民主黨派

2018年3月16日