????????? 2018年渭南市臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局

? ??????????????? 部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1.?執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策、擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃。

2.?監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行工作，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。

3.?協(xié)調(diào)解決行政運(yùn)行發(fā)展中相關(guān)問題并提出政策建議、負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的突出問題。

4.?組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)能源節(jié)約和資源組織利用、清潔生產(chǎn)政策，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)和相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重大事故的調(diào)查和處理等職責(zé)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、強(qiáng)化措施，確保明年工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)的完成

為確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)全年目標(biāo)任務(wù)的完成，我局要在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定發(fā)展信心不動搖，牢固樹立責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識，強(qiáng)化各項(xiàng)工作措施，做好以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，發(fā)揮工業(yè)保增長協(xié)調(diào)指揮中心的作用，幫助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，努力完成全年工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)。二是抓住培大育強(qiáng)與招大引強(qiáng)并舉，大力培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與骨干企業(yè)不放松，替企業(yè)所想，全力搞好服務(wù)，努力使一批企業(yè)和項(xiàng)目落戶臨渭。三是抓住工業(yè)技改投入和項(xiàng)目建設(shè)，做大做強(qiáng)轄區(qū)企業(yè)，全力以赴完成新增3戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和工業(yè)增加值增速10％。四是為企業(yè)搭建銀企平臺，計(jì)劃協(xié)調(diào)組織1次銀企座談會，為企業(yè)發(fā)展解決資金等實(shí)際問題。五是利用《中國制造2025》等國家政策機(jī)遇，積極為企業(yè)申報(bào)技術(shù)改造、創(chuàng)新專項(xiàng)資金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等項(xiàng)目。六是組織轄區(qū)企業(yè)積極參加政府組織的各種產(chǎn)品展銷會和博覽會，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌響亮度，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售。七是狠抓落實(shí)，進(jìn)一步加大工作力度做好明年散亂污企業(yè)的清理取締工作。

2、加大力度，解決好企業(yè)改制后的遺留問題

我系統(tǒng)企業(yè)多，部分改制企業(yè)遺留問題多，解決處理了老問題，新的矛盾和問題又不斷出現(xiàn)。明年我系統(tǒng)將加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)信訪工作制度，將矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年無赴省進(jìn)京非正常訪。重點(diǎn)做好：一是依法處置新秦金屬鎂公司的職工“兩金”和拖欠工資糾紛，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。二是切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)責(zé)任制做部分好涉軍人員和老上訪戶楊玉俠、張思忠等人的穩(wěn)控工作，三是做好企業(yè)職工的思想工作，確保三供一業(yè)的工作落實(shí)。四是細(xì)化工作，健全制度，加大投入，在力所能及的條件下，增加人員，充實(shí)信訪隊(duì)伍，加大工作力度。五是對上級有政策，企業(yè)有條件的問題立即解決；對上級有政策，企業(yè)無條件，要說明情況，積極創(chuàng)造條件予以解決；對既無政策有無條件，要通過多種方式，宣傳政策講清道理，做好思想解釋工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

3、落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

在與各企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)日常安全生產(chǎn)督促檢查及隱患的排查整改，規(guī)范作業(yè)程序，加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)特種設(shè)備安全的日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查，落實(shí)責(zé)任到崗到人，嚴(yán)防不安全事故發(fā)生。

4、結(jié)合實(shí)際情況，確保脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)開展

一是組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)政策，完善各種扶貧資料，扎實(shí)開展各項(xiàng)扶貧規(guī)定動作，做到工作留痕。二是結(jié)合段村五、六組（昝王村）的實(shí)際，聯(lián)系協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)人才，加強(qiáng)花椒和蘋果產(chǎn)業(yè)作務(wù)培訓(xùn)和田間管理，提高作務(wù)水平，增加收入。三是利用再就業(yè)平臺，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)務(wù)工增收。四是宣講扶貧政策，開展扶貧與扶志工作結(jié)合，扎實(shí)開展精準(zhǔn)脫貧。

5、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

按照局機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)制度，進(jìn)一步嚴(yán)格值班考勤、請銷假、過錯追究、績效考評等各項(xiàng)制度，明確干部職工日常行為規(guī)范，嚴(yán)格工作紀(jì)律，按時上下班，上班期間不干與工作無關(guān)的事，從嚴(yán)規(guī)范，從嚴(yán)管理。積極落實(shí)區(qū)委“三項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施意見，不斷優(yōu)化干部作風(fēng)，提升服務(wù)水平，在機(jī)關(guān)內(nèi)部營造勇于創(chuàng)新、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、風(fēng)清氣正、優(yōu)質(zhì)高效的良好工作氛圍，緊緊圍繞2018年區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)有序推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

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四、部門人員情況說明

示例：截止上年底，本部門人員編制26人，其中行政編制26人.實(shí)有人員26人，其中行政26人.

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

全年本部門預(yù)算總收入267.81萬元，較上年度預(yù)算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入235.73萬元，比上年度預(yù)算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入32.08萬元，比上年預(yù)算增加9.34萬元，增長141.07%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出267.81萬元，較上年度預(yù)算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出235.73萬元，比上年度預(yù)算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出32.08萬元，比上年預(yù)算增加9.34萬元，增長141.07%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算總支出整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、財(cái)政撥款預(yù)算收入情況：

全年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入267.81萬元，較上年度預(yù)算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入235.73萬元，比上年度預(yù)算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算收入32.08萬元，比上年預(yù)算增加9.34萬元，增長141.07%。總體情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

2、財(cái)政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財(cái)政撥款預(yù)算總支出267.81萬元，較上年度預(yù)算減少99.93萬元，減少27.71%。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出235.73萬元，比上年度預(yù)算減少109.27萬元，減少31.67%；日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算支出32.08萬元，比上年預(yù)算增加9.34萬元，增長141.07%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算總支出整體有所下降，日常公用經(jīng)費(fèi)增加，主要原因是單位退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放和其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支267.81萬元，與上年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支減少27.71%、下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2150501 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行總支出207.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出175.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出32.08萬元，較上年減少4.63萬元，下降2.18%。主要原因：本部門在職人員變化，2018年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少13.97萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加9..34萬元。主要原因是其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)總支出36.67萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

???2210201住房改革支出—住房公積金16.67萬元，較上年減少1.56萬元，下降8.56%。原因是本部門2人在職轉(zhuǎn)退休。

2080501 ?行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休1.68萬元，較上年減少130.45萬元，下降98.73%。下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

2101101 ?行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.21萬元，較上年增加0.04萬元，與上年基本持平。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況：

2018年部門經(jīng)濟(jì)分類支出情況：

????301工資福利總支出212.17 萬元，其中：30101基本工資96.94萬元，30102津貼補(bǔ)貼69.74萬元，30104社會保障繳費(fèi)0.42萬元， 301083??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.67萬元，30199其他工資福利支出8.4萬元?？傊С鲚^上年增長24.17萬元，增長12.85%，主要原因：新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

302 商品和服務(wù)總支出32.08萬元。其中：30201辦公費(fèi)3萬元， 30206電費(fèi)0.4萬元， 30211差旅費(fèi)3.5萬元，30213維護(hù)費(fèi)1.66萬元， 30231公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元，30239 其它交通費(fèi)用19.92萬元?？傊С鲚^上年增加9.34萬元，增長41.07%。主要原因是主要原因是其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

303 對個人和家庭的補(bǔ)助23.56萬元，其中30305生活補(bǔ)助1.68萬元，30307醫(yī)療費(fèi)5.21萬元，30311住房公積金16.67萬元，總支出較上年減少133.44萬元。下降原因主要是退休人員退休金改由養(yǎng)老金部門發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

?“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

?“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年度本部門三公預(yù)算3.6萬元，用途為公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.6元。較去年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.8萬元下降5.26%.

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算情況：無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，和上年度相比減少0.2萬元，

? 下降6.55%，減少原因?yàn)閴嚎s開支減少車輛出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算情況：2018年全年無公務(wù)接待預(yù)算支出。

?? 2017年與2018年均無會議費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.08萬元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)3萬元、電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、維護(hù)費(fèi)1.66萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.6萬元、其他交通費(fèi)用19.92萬元。較去年22.74萬元增長41.07%。主要原因是其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用增加。

（八）政府采購情況。

?“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

九、2018年度部門預(yù)算表（見附表）

附件：臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表-附表.xls

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????????????????????2018年3月16日