2018年渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng)，按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級(jí)黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。

二、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以建設(shè)“山水橋南、天然氧吧”為導(dǎo)向，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”，突出特色標(biāo)桿村提檔升級(jí)、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

三、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)貧困信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)村級(jí)信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動(dòng)模式，開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn)，強(qiáng)化脫貧對(duì)象的自主脫貧能力，加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動(dòng)幫扶引導(dǎo)作用；進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問責(zé)制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局，集社會(huì)各方之力，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制58人，其中行政編制23人、事業(yè)編制35人；實(shí)有人員58人，其中行政23人、事業(yè)35人。單位管理的離退休人員21人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛；未安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.72萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.14萬元、無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少7.42萬元，減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度，部門總體收支為721.64萬元，本年較上年709.46萬元增加12.18萬元，增加幅度1.7%，主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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附件：2018年橋南鎮(zhèn)政府預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府

2018年3月16日