渭南市臨渭區(qū)檔案局

2018年綜合預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)：

一是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)；查處違反《中華人民共和國檔案法》、《陜西省檔案管理條例》的案件。

二是負(fù)責(zé)制定并組織實施全區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)化和年度計劃；對全區(qū)機關(guān)、群眾團體、企事業(yè)單位的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

三是負(fù)責(zé)對全區(qū)各單位形成的各門類不同載體檔案、資料進(jìn)行接收、管理、保護(hù)、鑒定、統(tǒng)計和提供利用。

四是負(fù)責(zé)制定全區(qū)檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施。負(fù)責(zé)檔案管理技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣運用工作。

五是負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版、發(fā)行工作，為編史修志提供服務(wù)。

六是負(fù)責(zé)館藏資料的標(biāo)準(zhǔn)化著錄工作；組織、指導(dǎo)建立全區(qū)檔案資料目錄和檔案信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)檔案工作的現(xiàn)代化管理。

七是負(fù)責(zé)檔案資料的縮微、復(fù)制、修復(fù)工作。

八是利用檔案向社會進(jìn)行歷史與區(qū)情教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、科學(xué)文化知識教育。

二、年度部門工作任務(wù)：

1、征集全區(qū)2017年重要事件、重大活動的圖片電子音像檔案。

2、下發(fā)全區(qū)三月“歸檔月”活動安排，開展歸檔月活動的督促指導(dǎo)，執(zhí)法檢查。

3、配合做好區(qū)公共文化中心檔案館新館項目建設(shè)相關(guān)工作，確保新館建設(shè)順利進(jìn)行。

4、爭取省檔案局新館建設(shè)相關(guān)項目配套資金。

5、完成國家檔案局、省檔案局檔案編研立項的《臨渭近代工商業(yè)發(fā)展紀(jì)實》及《臨渭耕織器具圖鑒》編撰工作。

6、開展復(fù)退軍人、婚姻登記等民生檔案數(shù)字化加工。

7、實施數(shù)字檔案館建設(shè)，籌建微機室，安裝檔案專用服務(wù)器，確保已完成數(shù)字化加工的國民檔案及相關(guān)民生檔案順暢利用，滿足群眾對檔案查閱工作的需求。

8、開展“6.9國際檔案日”宣傳活動，突出展覽主題，服務(wù)中心工作。

9、開展《檔案法》、基層檔案規(guī)范整理和“雙套制”接收、扶貧檔案規(guī)范整理等專題培訓(xùn)。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府安排的精準(zhǔn)扶貧、社區(qū)共建、黨員義工等中心工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

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從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只是部門本級預(yù)算，沒有納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。?

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四、部門人員情況說明

本機關(guān)屬于區(qū)委直屬事業(yè)機構(gòu)，局內(nèi)內(nèi)設(shè)機構(gòu)為綜合辦公室、管理辦公室。截止上年底，本部門人員編制11人，其中行政編制0人、事業(yè)編制11人；實有人員11人，其中行政0人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員22人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價在20萬元以上的設(shè)備0臺，2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算支出137.16萬元，其中工資福利支出96.97萬元，對個人和家庭的補助5.28萬元，商品和服務(wù)支出24.91萬元，資本性支出10萬元，比上年減少12.8萬元，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（二）財政撥款收支情況。

2018年部門財政撥款收支137.16萬元，與上年150萬元對比有所減少12.8萬元，原因是因為退休人員工資轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預(yù)算撥款收支137.16萬元，與上年150萬元對比有所減少12.8萬元，原因是因為退休人員工資轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年行政運行107.54萬元比上年100.84萬元，增加了6.7萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.08萬元比上年減少了79.71萬元；住房公積金6.86萬元比上年7.68減少了0.82萬元；歸口管理的行政單位離退休5.28萬元比正常減少；行政單位醫(yī)療2.4萬元比上年2.27萬元增加了0.13萬元；原因是功能科目變化，退休人員工資轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

2018年人員經(jīng)費96.97萬元比上年79.07萬元增加了17.9萬元，屬于正常增加；公用經(jīng)費14.91萬元比上年21.14減少了6.23萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元比上年增加了20萬元，增加的費用屬于檔案保護(hù)維護(hù)費列入財政預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

??????? ?本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

?????? （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

?? 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況。2018年“三公”經(jīng)費0.56萬元比上年2.57萬元減少了2.01萬元；會議費1.43萬元比上年增加、培訓(xùn)費0.5萬元比上年增加。主要是開展檔案業(yè)務(wù)盤培訓(xùn)活動。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年人員工資福利支出96.97萬元，比上年79.07萬元增加了公用經(jīng)費17.9萬元，商品服務(wù)支出14.91萬元比上年21.14萬元減少了6.23萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20萬元比上年增加，增加的費用屬于檔案保護(hù)維護(hù)費列入財政預(yù)算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

八、有關(guān)名詞解釋

1、財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報表-臨渭區(qū)檔案局.xls

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2018年月3日16日