渭南市臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2018年預算說明

一、部門主要職責

1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，結合本區(qū)實際，參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質量標準，并遵照執(zhí)行。

2、負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務作業(yè)質量檢查評比，對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進行協(xié)調、指導、檢查、考核。

3、負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施建設項目的審核、建設和竣工驗收；對城區(qū)關閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設施的事項進行核準；負責各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設備、器具等的購置工作。

4、負責對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務單位、個人的資質審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運營的管理，頒發(fā)生活垃圾清運車輛準運證和生活垃圾傾倒證。

5、負責城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機械化清掃作業(yè)工作。

6、負責城區(qū)規(guī)劃設置生活垃圾收集點、生活垃圾中轉站的管理及所收集生活垃圾的清運工作；負責渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。

7、負責城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運工作；負責渭南市糞便處理場的管理工作。

二、年度部門工作任務

1、認真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運和消納處理工作，確保生活垃圾處理率達到95%以上；

2、城區(qū)道路機械化清掃、保濕達到規(guī)范化作業(yè)，為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境，機械化清掃率92%以上；

3、新建、改建公廁7座，解決城區(qū)群眾入廁難的問題；

4、加大環(huán)衛(wèi)基礎設施建設力度，按照合同進度完成垃圾場二期加壩、滲瀝液二期擴容、糞便處理等基礎設施項目建設任務；

三、部門預算單位構成

本部門的部門預算包括部門本預算和所屬事業(yè)單位預算。

納入本部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制69人。參公編制13人，事業(yè)編制56人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預算單位國有資產(chǎn)總計價值8809.2945萬元，均為固定資產(chǎn)，其中專用設備總值 78.8750萬元，通用設備總值4579.552214萬元，家具用具總值200.70055萬元，土地房屋及構筑物總值3950.166816萬元。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一） 收支預算總體情況。

本部門今年預算收支為2432.08萬元，其中基本支出552.32萬元，項目支出1879.85萬元，三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費1.04元；上年預算撥款收支為2289.47萬元，其中基本支出547.92萬元，項目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元；與上年數(shù)同比共計增加預算142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。

(二)財政撥款收支情況

本部門今年財政款收支為2432.08萬元，上年預算撥款收支2289.47萬元，同比共計增加預算數(shù)142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。

(三)一般公共預算支出明細情況

1、本部門今年一般公共預算支出明細情況為2432.08萬元，上年一般公共預算支出2289.47萬元，同比共計增加預算數(shù)142.61萬，基本支出547.92萬元，項目支出1741.55萬元，三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元；。

2、支出按功能科目分類的明細情況，

按照部門支出功能科目分類，本部門今年預算收支為2432.08萬元，上年一般公共預算支出2289.47萬元，同比共計增加預算數(shù)142.61萬，其中今年基本支出552.32萬元，上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬，主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預算基本支出部分；今年項目支出1879.85萬元，上年度項目支出1741.55萬元，同比增加138.3萬元，主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用；今年三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費1.04元，上年度三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元，主要原因為根據(jù)財政預決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費用。今年支出按功能科目分類：其中社會保障和就業(yè)支出109.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出179.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.4萬元、住房公積金支出47.36萬元。

3、支出按經(jīng)濟科目公類的明細情況

本年按經(jīng)濟科目分類明細情況：一般公共預算經(jīng)濟科目分類一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費552.23萬元，上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬，主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預算基本支出部分：其中：1、工資福利支出530.66萬元，商品和服務支出16.88萬元，對個人和家庭補助4.69萬元，公用經(jīng)費99.49萬元。二、專項業(yè)務經(jīng)費支出1879.85萬元，上年度項目支出1741.55萬元，同比增加138.3萬元，主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。其中：1、工資福利支出22.18萬元，2、商品和服務支出1389.57萬元，3、對個人和家庭補助468.1萬元.

（四）政府性基金預算支出情況。（無）

（五）、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況：本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）、“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年三公經(jīng)費、會議費、培訓費預算為1.04萬元，其中：公車運行及購置費為1.04萬元，培訓費0萬元、上年度三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元，比上年度減少2.01萬元，主要原因為根據(jù)財政預決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費用。

（七）、機關運行經(jīng)費安排情況

我單位的運行經(jīng)費2432.45萬元，主要用于日常辦公費用開支和城區(qū)生活垃圾的收集，轉運，消納及作業(yè)車輛的日常運轉。上年預算撥款收支2289.47萬元，同比共計增加預算數(shù)142.61萬，主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。包含基本支出552.23萬元，項目支出1879.85萬元，其中：工資福利支出，基本工資204.73萬元，津貼補貼31.49萬元，績效工資138.4萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出82.42萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.43萬元，其他社會保障繳費23.27萬元，住房公積金37.46萬元，其他工資福利支出21.64萬元；商品及服務支出，辦公費102.6萬元，印刷費8萬元、咨詢費0.95萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費146萬元，電費150萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，維護費70萬元、租賃費10.8萬元、專用材料229.2萬元，專用油料費360萬元，勞務費103.86萬元、工會經(jīng)費3.04萬元，公務用車行維護費1.04萬元，其他交通費用10.2萬元；對個人及家庭補助支出，退休費3.85萬元，生活補助0.84萬元。

（八）、本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? 附件：2018年部門預算公開報表區(qū)環(huán)衛(wèi)局 (1).xls

渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局

二〇一八年三月十六日