2018年中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)委關(guān)于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作，協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。

2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署，制定和實(shí)施全區(qū)宣傳思想工作任務(wù)和階段性宣傳工作，為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論輔導(dǎo)工作以及形勢(shì)教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作；配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作，協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報(bào)道及中省市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作；管理好通訊員隊(duì)伍。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)思想政治工作干部的職稱評(píng)審工作。

6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)的政策指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動(dòng)，做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

9、負(fù)責(zé)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設(shè)，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）的工作。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

1、實(shí)施理論武裝深化工程和意識(shí)形態(tài)管理工程。做好黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)督查旁聽(tīng)，推動(dòng)基層黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化，全年各級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)不少于12次，持續(xù)開(kāi)展學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型干部爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，年內(nèi)舉辦“三賢大講堂”專題講座4次，創(chuàng)新書(shū)香陣地建設(shè)，推進(jìn)圖書(shū)館總—分館建館模式。

2、實(shí)施輿論引導(dǎo)提升工程。開(kāi)設(shè)“回眸臨渭——紀(jì)念改革開(kāi)放40周年”、“渭南故事”等電視網(wǎng)絡(luò)專欄。圍繞全區(qū)中心工作，開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境提升年、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村旅游、治污降霾、項(xiàng)目建設(shè)等主題宣傳活動(dòng)，提升臨渭對(duì)外的美譽(yù)度和影響力。

3、深入宣傳《網(wǎng)絡(luò)安全法》，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息管控引導(dǎo)，組織開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)媒體看臨渭”主題采風(fēng)活動(dòng)；舉辦通訊員、評(píng)論員培訓(xùn)2次，提高輿情應(yīng)對(duì)能力和水平；全面推進(jìn)信息化建設(shè)、政務(wù)公開(kāi)、政府網(wǎng)站建設(shè)、12345熱線承辦等工作。

4、廣泛開(kāi)展核心價(jià)值觀“六進(jìn)”活動(dòng)。培育市級(jí)核心價(jià)值觀示范點(diǎn)3個(gè)，區(qū)級(jí)核心價(jià)值觀示范點(diǎn)10個(gè)，打造核心價(jià)值觀臨渭品牌。

5、加強(qiáng)全民思想道德建設(shè)，抓好市民文明素質(zhì)尚德工程，中國(guó)好人、陜西好人等系列推薦評(píng)選活動(dòng)。深化精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”建設(shè)，深化“十星級(jí)文明戶”創(chuàng)建評(píng)選，廣泛建立“一約四會(huì)”，突出抓好移風(fēng)易俗工作，年內(nèi)建成“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”示范村10個(gè)和“移風(fēng)易俗示范村（社區(qū)）”10個(gè)。啟動(dòng)“文明家庭”創(chuàng)建評(píng)選活動(dòng)，2020年底實(shí)現(xiàn)文明家庭占全區(qū)家庭總數(shù)的50%以上。

6、實(shí)施文化文藝繁榮工程。推進(jìn)文化體制改革，健全理順國(guó)有文化企業(yè)監(jiān)管和文化產(chǎn)業(yè)管理體制機(jī)制；加強(qiáng)文化惠民工作，鞏固提升國(guó)家公共文化服務(wù)示范區(qū)創(chuàng)建成果，持續(xù)打造“文化大集會(huì) 百姓大舞臺(tái)”、“鄉(xiāng)村春晚”等文化品牌；加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓好規(guī)上文化企業(yè)申報(bào)，完善后備文化企業(yè)庫(kù)，挖掘整合文化資源，并策劃包裝一批優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制33人，其中行政編制13人、事業(yè)編制20人；實(shí)有人員32人，其中行政10人、事業(yè)19人，工勤崗位3人（不占用編制數(shù)）。單位管理的離退休人員2人。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款634.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款634.78萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)資金撥款360萬(wàn)元）；2018年一般公共預(yù)算撥款支出634.78萬(wàn)元；2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款474.07萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)資金撥款300萬(wàn)元），2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出474.07萬(wàn)元，比上年收支增加160.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.9%，增加的主要原因是：2017年10月份區(qū)信息辦10名工作人員劃歸宣傳部管理及宣傳項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入634.78萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出634.78萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出474.07萬(wàn)元，比上年收支增加160.71萬(wàn)元，同比增加33.9%，增加的主要原因?yàn)槿藛T工資和宣傳項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款634.78萬(wàn)元（其中包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款360萬(wàn)元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出,634.78萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出574.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.05萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬(wàn)元，住房公積金16.84萬(wàn)元）。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474.07萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款300萬(wàn)元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款474.07萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出448.64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.77萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.95萬(wàn)元，住房公積金12.71萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加160.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.9%，增加的主要原因?yàn)槿藛T工資和宣傳項(xiàng)目支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

如左圖所示，按照部門(mén)支出功能科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費(fèi)支出239.01萬(wàn)元，占撥款總比37.65%，公用經(jīng)費(fèi)支出35.77萬(wàn)元，占比5.64%，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出360萬(wàn)元，占比56.71%，對(duì)比可知，宣傳經(jīng)費(fèi)支出在本單位年度支出中占比較大。

如右圖所示，將2018年預(yù)算同2017年對(duì)比，2018年預(yù)算支出有所增加，主要在人員經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加明顯。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

如左圖所示，按照部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費(fèi)支出228.5萬(wàn)元，占撥款總比36%，公用經(jīng)費(fèi)支出46.28萬(wàn)元，占比7.29%，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出360萬(wàn)元，占比56.71%。對(duì)比可知，宣傳經(jīng)費(fèi)支出在本單位年度支出中占比較大。

如右圖所示，將2018年預(yù)算同2017年對(duì)比，2018年預(yù)算支出有所增加，主要在人員經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加明顯。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)較上年無(wú)變化，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)去年預(yù)算為3.57萬(wàn)元，較上年減少33.6%，主要因?yàn)榻哟M(fèi)用有所減少，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算為274.78萬(wàn)元，總收入較去年有所增加，主要用于人員工資，其中:工資福利支出239.01萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出預(yù)算1.76萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.43萬(wàn)元，郵電費(fèi)預(yù)算支出0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)用3.48萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用23.5萬(wàn)元。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?附件：宣傳部部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部

2018年3月16日