2018年渭南市臨渭區(qū)文化廣電局部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省市有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)文化、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

1、負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建社。推進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與合理利用；指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)以及各類社團(tuán)、企業(yè)、廣場等群眾性文化活動(dòng)的組織開展。

2、指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品種，推進(jìn)各門類藝術(shù)生產(chǎn)的發(fā)展；組織全區(qū)重大文化活動(dòng)開展。

3、制定全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、優(yōu)秀民族民間文化和地域文化的傳承普及以及區(qū)域文化的研究、整理、發(fā)掘等工作。

4、制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，扶持、促進(jìn)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)文化、廣電的依法行政管理工作，對文化廣電和新聞出版經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管；負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧、電子游藝場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)全區(qū)出版市物管理和“掃黃打非”工作，查處非法出版物；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)廣播設(shè)備經(jīng)營市場的監(jiān)管。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視事業(yè)發(fā)展和社會(huì)管理工作。組織實(shí)施農(nóng)村廣播電視設(shè)施建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)電影的發(fā)行、放映和管理，實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)

1、完成市對區(qū)考核指標(biāo)中的文化指標(biāo)，爭創(chuàng)陜西省文化先進(jìn)區(qū)。

2、持續(xù)做大做強(qiáng)文化活動(dòng)品牌，舉辦臨渭區(qū)第二屆鄉(xiāng)村春晚、群眾自樂班大賽、廣場舞大賽、“文化大集會(huì)?百姓大舞臺”活動(dòng)，等文化活動(dòng)，滿足人民群眾對美好生活的期待，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，繁榮城鄉(xiāng)文化。

3、完成臨渭區(qū)公共文化中心建設(shè)任務(wù)，2018年全面竣工。

4、擴(kuò)大文化館、圖書館總分館制建設(shè)，年內(nèi)新建成3個(gè)街鎮(zhèn)文化館分館，2個(gè)街鎮(zhèn)圖書館分館，構(gòu)建功能高效的區(qū)鎮(zhèn)村三級公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展文化活動(dòng)。

5、深入推進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，全面開展戲曲進(jìn)校園、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)校園活動(dòng)。加強(qiáng)文化人才培訓(xùn)工作，全年開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1000場次，培訓(xùn)人員10000人次，實(shí)現(xiàn)“送文化”與“種文化”并行。

????6、不斷推進(jìn)我區(qū)文學(xué)藝術(shù)作品創(chuàng)作激勵(lì)機(jī)制，年內(nèi)創(chuàng)作、編排1部反映我區(qū)社會(huì)實(shí)踐、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的精品力作，開展講好臨渭故事，唱響臨渭好聲音活動(dòng)。

7、以滿足人民群眾精神需求為著力點(diǎn)，全年完成送戲下鄉(xiāng)、文化惠民等戲曲演出不少于300場次。全年放映農(nóng)村數(shù)字電影不少于4500場，完成一村一月一場公益電影的放映目標(biāo)。

8、深化文化市場綜合執(zhí)法改革，實(shí)施文化市場分級公類管理，以網(wǎng)吧、游戲廳、娛樂場所、出版物市場整治為重點(diǎn)，強(qiáng)化市場監(jiān)管，確保網(wǎng)吧及各類娛樂場所抽查合格率達(dá)到90%以上。

9、做好系統(tǒng)內(nèi)矛盾糾紛排解工作，確保信訪穩(wěn)定。

10、扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作，采取有效幫扶措施，脫貧成效顯著，完成年內(nèi)脫貧目標(biāo)任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括區(qū)文廣局本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬二級單位事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制126人，其中行政編制18人、事業(yè)編制108人；實(shí)有人員263人，其中行政18人、事業(yè)108人。單位管理的離退休人員137人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；無安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款1575.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1575.53萬元（其中：專項(xiàng)資金撥款358.90元）；2018年一般公共預(yù)算撥款支出?1575.53?萬元；2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款1585.64萬元（其中：專項(xiàng)資金撥款104.45萬元），2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出1575.53萬元;比上年收支減少?10.11萬元，比上年減少?0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64萬元，比上年收支減少?10.11萬元，比上年減少?0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款?1575.53萬元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款179.45萬元），一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1575.53萬元(其中：文化體育與傳媒支出1012.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出463.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.25萬元，住房公積金73.81萬元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1585.64萬元（其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款104.45萬元),一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1585.64萬元(其中：文化體育與傳媒支出937.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出547.23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?25.64?萬元，住房公積金74.84萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年減少10.11萬元，減少0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元（其中：①人員經(jīng)費(fèi)1343.92萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)52.16萬元；②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)179.45萬元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1585.64萬元（其中：①人員經(jīng)費(fèi)支出1433.11 萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)48.08萬元；②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出104.45萬元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少89.19萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加4.08萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加?75萬元。增加變化的原因：根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)要到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而增大了文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

?3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1575.53萬元（其中：①工資福利支出1042.35??萬元；商品和服務(wù)支出??52.16萬元（含公務(wù)員交通車補(bǔ)???10萬元）；對個(gè)人和家庭支出??301.57萬元；②專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出?179.45?萬元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1585.64???萬元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出?1585.64?萬元（其中：①、工資福利支出?774.08?萬元；商品和服務(wù)支出??48.08萬元；對個(gè)人和家庭支出?659.03萬元；②、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出104.45?萬元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出減少10.11?萬元；商品和服務(wù)支出增加?4.08?萬元；對個(gè)人和家庭支出減少?357.46萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加75?萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)要到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而增大了文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

為認(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我局已經(jīng)財(cái)政局批準(zhǔn)，取消公務(wù)用車。2017年預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?11.4?萬元，2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)此項(xiàng)預(yù)算為3.82萬元，比去年減少7.58萬元，減少66%；2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.44?萬元，2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算?2.06萬元，比去年減少0.38萬元，減少16?%。2017年、2018年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)無預(yù)算。（見圖表）

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（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

???2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排?215.36?萬元，2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排?258.5萬元，比去年減少??43.14萬元，減少17?%。減少的原因主要是取消機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及機(jī)關(guān)本年度將部分專項(xiàng)列入二級單位預(yù)算。

（八）政府采購情況。

????2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“?三公”?經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? ?附件：2018文廣局預(yù)算公開.xls

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??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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