渭南市臨渭區(qū)委巡察辦

2018年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定；

（2）提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計劃和階段任務(wù)安排；

（3）聽取巡察工作匯報；

（4）研究巡察結(jié)果運用，提出相關(guān)意見建議；

（5）向區(qū)委報告巡察工作情況；

（6）對區(qū)委巡察組進行管理和監(jiān)督；

(7)研究處理巡察工作中的其他重要事項。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，全面加強黨的政治建設(shè)。

（二）鍥而不舍糾正“四風(fēng)”，鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果。

（四）開展專項治理，堅決整治群眾身邊腐敗問題。

（五）強化壓力傳導(dǎo)，推動全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實處。

（六）對被巡察單位執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和其他黨內(nèi)法規(guī)，遵守黨的紀(jì)律，落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任等情況進行監(jiān)督。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算只是本級預(yù)算。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制15人，行政編制15人、實有人員15人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛,安排購置單價20萬以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年總預(yù)算數(shù)為155.67萬元，2017年無預(yù)算數(shù)字，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項目支出預(yù)算35.02萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政撥款收支數(shù)為155.67萬元，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項目支出預(yù)算35.02萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)為155.67萬元，其中基本支出預(yù)算120.65萬元，項目支出預(yù)算35.02萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年按功能科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出行政運行130.7萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.1萬元，住房公積金6.86萬元，行政單位醫(yī)療3.01萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

2018年按經(jīng)濟科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出工資福利支出103.72萬元，商品和服務(wù)支出51.95萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表.

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支.

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

“三公經(jīng)費”預(yù)算3.1萬元，公務(wù)招待費0.1萬元,會議費1萬元，培訓(xùn)費2萬元，本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為51.95萬元，其中:辦公費9.1萬元，印刷費9.13萬元，郵電費0.9萬元，差旅費8.6萬元，維修費1.5萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)招待費0.1萬元,勞務(wù)費4.2萬元，工會經(jīng)費3.43萬元，其他交通費用12萬元。本單位是新增單位，2017年無預(yù)算數(shù)字。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表.

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

5.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：區(qū)委巡察辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

中共渭南市臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年3月16日