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渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局

2018年部門綜合預(yù)算說明

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?一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資政策和法律、法規(guī)，擬定全區(qū)對外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)；負(fù)責(zé)建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；對外推介招商引資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資的統(tǒng)計(jì)考核工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。

（四）負(fù)責(zé)策劃組織對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動(dòng)。

（五）開展對外友好縣（市、區(qū)）的聯(lián)絡(luò)與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)合作交流活動(dòng)中的重大問題。

（六）負(fù)責(zé)外商投資項(xiàng)目的全程服務(wù)；做好合同章程的審查、申報(bào)工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)對外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進(jìn)出口資質(zhì)備案。

（八）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

?二、2018年度部門工作任務(wù)

?1．繼續(xù)抓好招引新項(xiàng)目的同時(shí)，狠抓簽約項(xiàng)目的開工和在建項(xiàng)目的后續(xù)服務(wù)工作；緊盯國內(nèi)外500強(qiáng)、行業(yè)100強(qiáng)、利稅大戶企業(yè)，把引進(jìn)投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目作為招商引資的重點(diǎn)，加強(qiáng)對外招商力度，力爭招引到適合本地區(qū)的勞動(dòng)密集型、無污染、低耗能的新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；加強(qiáng)推介，擴(kuò)大招商引資的影響力；確定專人負(fù)責(zé)、積極與落戶企業(yè)對接，確保做好新報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作、落實(shí)好新的考核辦法；加大招商引資經(jīng)費(fèi)的投入，便于外出招商、對接企業(yè)、專場推介等各項(xiàng)工作的順利開展。

?2.力爭2018年完成全區(qū)外貿(mào)進(jìn)出口總額計(jì)劃2000萬元；不斷強(qiáng)化服務(wù)職能，積極爭取外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展資金50萬元，促進(jìn)轄區(qū)外貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)；做好外貿(mào)企業(yè)調(diào)研，挖掘和培育外貿(mào)新的增長點(diǎn)；積極組織轄區(qū)外貿(mào)企業(yè)參加市商務(wù)局等組織舉辦的國際性展會(huì)，提升企業(yè)知名度和業(yè)務(wù)輻射范圍。

?三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

?從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局的部門預(yù)算包括區(qū)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位區(qū)招商服務(wù)分局預(yù)算。

?納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

?序號(hào) 單位名稱

?1 渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）

?2 渭南市臨渭區(qū)招商服務(wù)分局

?四．部門人員情況說明

?? 截止上年底，本部門人員編制25人，其中參照公務(wù)員管理編制13人，事業(yè)編制12人；實(shí)有人員28人，其中參照公務(wù)員管理16人，事業(yè)12人。單位管理的離退休人員6人。

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???? 五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

???截止2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

?? 六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算整體情況

?2017年4月，我局下屬事業(yè)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)二級(jí)單位，2018年人員大幅度減少，故人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額194.75萬元比上年預(yù)算數(shù)額231.63萬元對比減少36.88萬元，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額22.17萬元較上年度預(yù)算數(shù)額15.96萬元對比增加6.21萬元,因原因說明工作業(yè)務(wù)量增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況

?本部門財(cái)政撥款收支預(yù)算數(shù)額296.92萬元與上年預(yù)算數(shù)額394.46萬元對比減少97.54萬元，其原因說明我局下屬二級(jí)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)二級(jí)單位，人員大幅度減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

?1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

?本部門財(cái)政撥款收支預(yù)算數(shù)額296.92萬元與上年預(yù)算數(shù)額394.46萬元對比減少97.54萬元，其原因說明我局下屬二級(jí)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)二級(jí)單位，人員大幅度減少。

?2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

?按照本部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額194.75與上年預(yù)算數(shù)額298.50對比減少103.75萬元，其原因說明我局下屬二級(jí)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)二級(jí)單位，人員大幅度減少。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額22.17萬元與上年預(yù)算數(shù)額15.92萬元對比增加6.21萬元，其原因說明我局工作業(yè)務(wù)量增加。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額80萬元與上年預(yù)算數(shù)額80萬元對比無變化。

?3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

?按照本部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額194.75與上年預(yù)算數(shù)額298.50對比減少103.75萬元，其原因說明我局下屬二級(jí)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)二級(jí)單位，人員大幅度減少。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額22.17萬元與上年預(yù)算數(shù)額15.92萬元對比增加6.21萬元，其原因說明我局工作業(yè)務(wù)量增加。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)額80萬元與上年預(yù)算數(shù)額80萬元對比無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

?本部門無政府性基金預(yù)算收支并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

?本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況

部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算編制情況與上年對比，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.55萬元，較2017年執(zhí)行數(shù)10.07萬元，車輛維護(hù)費(fèi)減少0.5萬元，招待費(fèi)減少0.02萬元，2017年會(huì)議費(fèi)40萬元，2018年會(huì)議費(fèi)12萬元，減少了28萬元。2017年與2018年無培訓(xùn)費(fèi)。其原因說明：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，減少會(huì)議費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?我單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為22.17萬元與上年15.96萬元對比減少6.21萬元，其原因說明我局下屬二級(jí)單位臨渭區(qū)園區(qū)招商分局劃分為臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)下屬二級(jí)單位，人員大幅度減少。其中辦公費(fèi)1.64萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，其他交通費(fèi)用10.98萬元。

（八）政府采購情況

?本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表

?八、名詞解釋

?1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

?2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

?3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

?5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用出。

?6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?九、部門收支總體情況表（附后）

? 附件：?經(jīng)合局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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