2018年渭南市臨渭區(qū)科學技術協(xié)會

綜合預算說明

一、部門主要職責

1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學技術普及法》、《中國科學技術協(xié)會章程》及《陜西省科學技術協(xié)會條例》，并組織實施。

2、按照國家、省和市有關科普工作的方針、政策、規(guī)劃，制定全區(qū)科普工作的具體計劃，并組織實施。

3、深入開展科普進農村、進社區(qū)、進學校、進機關、進企業(yè)等科普“五進”活動，提高全民科技意識和科學素質。開展科普示范街鎮(zhèn)、社區(qū)、基地、農技協(xié)等科普示范創(chuàng)建活動，充分發(fā)揮示范帶動作用，促進全區(qū)科普工作快速發(fā)展。

4、開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展和科技成果轉化為現(xiàn)實生產力，切實履行黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶職責。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定的論證工作，推進決策科學化、民主化。反映科技工作者的意見，建議和要求，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚，維護科技工作者的合法權益。

6、開展科技工作者的技術培訓工作。開展科學論證、技術咨詢和技術服務，促進科技成果的轉化，為我區(qū)經濟建設和科技發(fā)展提供合理化建議。

7、 開展反邪教工作，組織捍衛(wèi)科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學、反科學的科普活動。

8、會同有關部門舉薦科技人才，表彰獎勵在科普工作中作出突出貢獻的組織和個人。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級科協(xié)交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務

1、加快推進全國科普示范區(qū)創(chuàng)建工作，全力提升全區(qū)科普工作整體水平。

2、圍繞《渭南市臨渭區(qū)全民科學素質行動計劃綱要實施方案（2016-2020年）》，重點實施“四大主要行動”、“五大基礎工程”、建設一個“長效機制”。

3、組織開展好“科技之春”宣傳月、“全國科普日”、“全國科技工作者日”等主題科普示范活動，讓更多的公眾參與到科普活動中來。

4、以“基層科普行動計劃”等項目為依托，積極爭取中省市更多的項目支持，打造更多的科普示范亮點。

5、深化科協(xié)系統(tǒng)改革，建立健全街鎮(zhèn)、社區(qū)（村）科普組織網絡，大力發(fā)展園區(qū)、企業(yè)和新型組織科協(xié)，夯實科協(xié)工作的基層基礎。

6、加強科普資源共建共享，繼續(xù)辦好科普臨渭，推廣應用頭條號和PC+手機+微信公眾平臺，在“一村一品”發(fā)展成熟的貧困村建立鄉(xiāng)村科普e站。

7、加強對臨渭區(qū)科普講師團的管理，開展巡回科普講座活動。市區(qū)科協(xié)聯(lián)合開展科普大篷車進校園進貧困村等活動。鼓勵支持社區(qū)科普大學高效、正常運轉。

8、扎實推進科技助力精準扶貧工作。發(fā)揮科協(xié)在脫貧攻堅中的科技助力作用，為幫扶村辦實事、解難題，確保幫扶工作取得實效。

9、繼續(xù)學習貫徹十九大精神，自覺履行“四服務一加強”的工作職責，努力把區(qū)科協(xié)機關建設成為一個勤政、務實、高效、廉潔的科技工作者之家。完成區(qū)委、區(qū)政府和市科協(xié)安排的各項工作任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算，無納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實有人員8人，其中行政0人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員4人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，無單價20萬元以上的設備。

2018年部門預算安排購置車輛0輛；無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度預算收入93.43萬元，為一般公共預算財政撥款收入，與上年度預算總收入81.40萬元相比，增加了12.03萬，增加率為14.78%，原因為2018年度預算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動經費。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度預算收入93.43萬元，為一般公共預算財政撥款收入，與上年度預算總收入81.40萬元相比，增加了12.03萬，增加率為14.78%，原因為2018年度預算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動經費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度預算總支出93.43萬元，為一般公共預算支出，與上年度預算總支出81.40萬元相比，增加了12.03萬元，增加率為14.78%，原因為2018年度預算中增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動經費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年，行政運行共計70.43萬元，2017為78.40萬元，較去年減少7.97萬元，原因為人員減少。2018年按功能科目分類如下：人員經費45.37萬元、公用經費8.88萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.46萬元；住房公積金4.30萬元；歸口管理的行政單位離退休1.02萬元；行政單位醫(yī)療1.40萬元；機構運行23萬元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。2018年工資和福利支出60.53萬元，均為人員經費，2017年度為43.91萬元，增加原因為人員增加；商品和服務支出31.88萬元，其中公用經費8.88萬元，項目經費,23萬元，2017年商品和服務支出為8.43萬元，增加原因為2018年落實了科普示范區(qū)活動經費；對個人和家庭的補助1.02萬元，均為人員經費，2017年為29.06萬元，減少原因為2018年沒有退休人員經費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

本單位2017年“三公經費”預算方面：2017年公務接待費預算0.3萬元，2018年預算0.3萬元，上下年無增減，主要是貫徹“八項規(guī)定”，落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；2017年公務用車運行維護費預算2.1667萬元，2018年調減為零，主要是我單位已全面參與公車改革，單位無公務車輛。2017年與2018年均無會議費、培訓費預算。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年度機關運行經費為8.88萬元，其中：辦公費0.33萬元，印刷費0.3萬元，郵電費0.1萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費0.2萬元，公務接待費0.3萬元，其他交通費用7.45萬元，2017年度機關運行經費為5.43萬元，2018年較2017年增加原因為今年增加了創(chuàng)建科普示范區(qū)活動。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、行政運行：指行政事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預算公開報表.xls

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渭南市臨渭區(qū)科學技術協(xié)會

2018年3月 16日