渭南市臨渭區(qū)文物旅游局

2018年部門綜合預算公開情況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（二）負責全區(qū)文物安全保護工作。

（三）負責全區(qū)文物和博物館業(yè)務工作。

?(四)負責全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

（五）負責全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。

（六）負責全區(qū)旅游景區(qū)(點)的規(guī)劃和開發(fā)建設工作；負責全區(qū)重大旅游投資項目的審查、申報和管理。

（七）負責全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。

（八）負責全區(qū)旅游行業(yè)管理。

（九）負責全區(qū)文物旅游普查及學術科研工作。

（十）組織和指導全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓和人才培養(yǎng)工作。

（十一）依據(jù)國家政府信息公開條例，推進全區(qū)文物旅游政務信息公開，建立健全機關政務信息公開工作制度，面向社會公開有關政務信息。

（十二）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務

2018年，我們將繼續(xù)以創(chuàng)建省級旅游示范區(qū)暨國家全域旅游示范區(qū)為抓手，加快“四大宜游園區(qū)一基地”建設步伐，完善旅游設施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，全力做好各項工作。

三、部門預算單位構成

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有2個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，局機關人員編制18人，其中行政編制18人，實有人員8人。旅游招商分局人員編制15人，其中事業(yè)編制15人，實有人員12人。區(qū)博物館人員編制46人，其中事業(yè)編制46人，實有人員46人，退休6人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入，較上年度預算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入，較上年度預算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。

（三）一般公共預算撥款收支明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財政撥款預算收支為476.91萬元。為一般公共預算財政撥款收入，較上年度預算收支416.35萬元相比增加15％ ，為加大旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，拓展旅游宣傳人員增加，保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。

2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年行政運行共計2.52萬元，2017年為4.08萬元，較去年減少1.56萬元，因其他交通費用列出。2018年按功能科目分類如下：人員經(jīng)費446.79萬元、公用經(jīng)費18.12萬元，項目經(jīng)費12萬元（其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.04萬元，住房公積金31.38萬元，退休費1.26萬元，醫(yī)療保險11.62萬元）。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。2018年工資和福利支出445.53萬元，均為人員經(jīng)費，2017年度為322.36萬元，增加原因為人員增加。商品和服務支出30.12萬元，2017年度商品和服務支出為31.68萬元，減少原因為節(jié)儉辦公費。公用經(jīng)費18.12萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。人員經(jīng)費446.79萬元，對個人和家庭補助支出1.26萬元，包括離退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。項目支出12萬元，主要用于旅游發(fā)展經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年我單位三公經(jīng)費預算為8.25萬元，2017年9.86萬元，減少1.61萬元，原因為嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。2017年、2018年均無會議費和培訓費預算。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。2018年度機關運行經(jīng)費為18.12萬元，其中辦公費2.32萬元，印刷費1.5萬元，電費1.8萬元，差旅費4萬元，公務接待費2.5萬元，公務用車運行維護費6萬元。2018年較2017年減少原因為交通補助列為人員經(jīng)費。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

? ? 4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? 5、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

? ? 6、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

? ? 7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? ? 8、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

? ? 9、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? ? ?附件：2018年部門預算公開報表-模板附表.xls

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? ?渭南市臨渭區(qū)文物旅游局

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