??? ?一 、主要職責(zé)

??? 下邽鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》始終把發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)鄉(xiāng)村建設(shè)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持?？顚Ｓ?，真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

二、主要工作任務(wù)

按照區(qū)政府的要求，以預(yù)算指標(biāo)為向?qū)В催M(jìn)度撥付預(yù)算資金，確保預(yù)算按期執(zhí)行，并按要求，進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)的有效監(jiān)督，達(dá)到預(yù)算的徹底效應(yīng)，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。

?三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

?決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

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???四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

2017年底，本部門(mén)人員編制71人，其中行政編制25人、事業(yè)編制46人；實(shí)有人員69人，其中行政編制23人、事業(yè)編制46人。單位管理的離退休人員29人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車(chē)輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本年度收入預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年度收入預(yù)算1134.82萬(wàn)元；本年度支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年度支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本年度財(cái)政撥款預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款預(yù)算1134.82萬(wàn)元；本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年度財(cái)政撥款支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)；三公經(jīng)費(fèi)政策性減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1134.82萬(wàn)元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1123.50萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1134.82萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

????上年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行542.57萬(wàn)元，本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行559.47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出442.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元；

行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休4.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出85.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出85.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出15.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

住房改革支出-住房公積金38.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助419.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出419.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍，退休費(fèi)較上年減少幅度較大；人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

工資福利支出582.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出582.06萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：基本工資207.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出207.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼85.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出85.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；績(jī)效工資支出95.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出95.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)85.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出85.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；住房公積金支出38.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出38.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；其他工資福利支出53.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出53.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

????商品和服務(wù)支出116.60萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)13.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出13.50萬(wàn)元；

印刷費(fèi)12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元；電費(fèi)4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元；水電費(fèi)25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.98萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)12.70萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出12.70萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.24萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用49.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出49.68萬(wàn)元。

????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出424.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。包括：離退休費(fèi)4.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出4.90萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。生活補(bǔ)助419.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出419.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.02萬(wàn)元，本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少9.80萬(wàn)元，原因?yàn)?/span>三公經(jīng)費(fèi)政策性減少，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。

本年不涉及會(huì)議費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.96萬(wàn)元，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.60萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)13.50萬(wàn)元；印刷費(fèi)12萬(wàn)元；水電費(fèi)25萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)12.70萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.24萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用49.68萬(wàn)元。增減變動(dòng)原因：人員增加，工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)同步增長(zhǎng)。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年不涉及政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3.政府采購(gòu)是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 ??

九、2018年度部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

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附件：下邽鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 .xls

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??????????????????? 渭南市臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府

??????????????????????????2018年3月16日

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