渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年部門綜合預(yù)算公開說明

一、本部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門制定出臺(tái)舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)預(yù)審和報(bào)審工作。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會(huì)議，督促會(huì)議決議的落實(shí)。

4、組織實(shí)施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作，做好實(shí)施方案和征收補(bǔ)償安置方案的備案、預(yù)審和報(bào)審工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會(huì)同區(qū)考核辦對(duì)城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。

5、執(zhí)行《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》賦予的征收部門職責(zé)，代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金及貸款申報(bào)資料的審核及報(bào)送工作。

7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目回遷安置工作，對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補(bǔ)償安置資金使用實(shí)施監(jiān)管。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。

9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo)，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、編制并下達(dá)全區(qū)2018年中心城市城建項(xiàng)目計(jì)劃。2018年我區(qū)計(jì)劃安排中心城市城建項(xiàng)目77個(gè)，總投資297.3億元，年度計(jì)劃投資106.4億元。其中新建項(xiàng)目29個(gè)，總投資79.4億元，年度計(jì)劃投資34.9億元；續(xù)建項(xiàng)目48個(gè)，總投資217.9億元，年度計(jì)劃投資71.5億元；77個(gè)城建項(xiàng)目中棚戶區(qū)改造項(xiàng)目18個(gè)，總投資90.5億元，年度計(jì)劃投資24.5億元。

2、做好列入省廳棚改項(xiàng)目計(jì)劃的招商引資啟動(dòng)工作，督促、檢查、指導(dǎo)、考核棚戶區(qū)改造項(xiàng)目完成情況，做好全區(qū)城建項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總及上報(bào)。

3、認(rèn)真編報(bào)2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃，完善資料，加強(qiáng)溝通，積極上報(bào)，確保渭南市解放路渭通片區(qū)等9個(gè)舊城改造項(xiàng)目列入2018年省廳棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃；積極爭(zhēng)取棚改政策性貸款和各類補(bǔ)助資金，加大爭(zhēng)取銀行貸款工作力度，主動(dòng)與市上對(duì)接，落實(shí)融資主體和擔(dān)保單位，確保列入計(jì)劃的棚戶區(qū)改造貸款資金早日落實(shí)。

4、做好棚戶區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收的啟動(dòng)和全程指導(dǎo)工作，具體做好棚改項(xiàng)目房屋征收調(diào)查摸底工作的指導(dǎo)、實(shí)施方案的審查、暫停公告發(fā)布審查、項(xiàng)目征收補(bǔ)償概算的審查、征收補(bǔ)償方案的審查及棚改項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)上報(bào)等服務(wù)工作。

4、做好中心廣場(chǎng)南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)手續(xù)辦理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

5、督促指導(dǎo)條件成熟的城中村開展無形改造工作，協(xié)調(diào)做好全區(qū)“村改居”過程中經(jīng)濟(jì)體制改革方面的工作。

6、繼續(xù)做好棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政策宣傳、觀摩交流和人員培訓(xùn)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制15人，其中行政編制10人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員15人，其中行政11人、事業(yè)4人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年預(yù)算收入129.16萬元，2018年預(yù)算收入150.94萬元，較上年增加21.78萬元；2017年預(yù)算支出129.16萬元，2018年預(yù)算支出150.94萬元，較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入129.16萬元，2018年財(cái)政撥款預(yù)算收入150.94萬元，較上年增加21.78萬元；2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出129.16萬元，2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出150.94萬元，較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入129.16萬元，2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算收入150.94萬元，較上年增加21.78萬元；2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出129.16萬元，2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出150.94萬元，較上年增加21.78萬元。增加原因?yàn)?/span>2018年單位人員增加及調(diào)資預(yù)算數(shù)額加大，以及養(yǎng)老、職業(yè)年金、醫(yī)保與公積金繳費(fèi)也因調(diào)資而增加所致

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類的類、款級(jí)科目，2018年本部門一般公共服務(wù)－政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出－行政運(yùn)行科目支出預(yù)算為117.92萬元，較上年支出預(yù)算116.20萬元增加了1.72萬元，主要原因?yàn)槿藛T職務(wù)晉升引起工資基數(shù)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算為20.63萬元，較上年增加20.63萬元，原因?yàn)槿ツ甏隧?xiàng)支出未列入年初預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出預(yù)算為3.01萬元，較上年3.08減少了0.07萬元，原因?yàn)樯夏昴┤藛T變動(dòng)引起；住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出預(yù)算為9.38萬元，較上年9.88萬元減少了0.5萬元，原因?yàn)樯夏昴┤藛T增減變動(dòng)引起。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目，2018年本部門工資福利支出預(yù)算為131.9萬元，較上年101.89萬元增加了30萬元，主要原因一是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.63萬元今年新列入年初預(yù)算，二是住房公積金9.38萬元因科目調(diào)整由去年的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助列入工資福利支出預(yù)算，三是上年末人員增減變動(dòng)造成基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中基本工資53.82萬元較上年56.04萬元減少了2.22萬元；　津貼補(bǔ)貼及績(jī)效工資39.97萬元較上年42.77萬元減少2.8萬元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.63萬元較上年增加20.63萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.01萬元較上年3.08萬元減少0.07萬元；其他社保繳費(fèi)0.24萬元較上年增加0.24萬元；住房公積金9.38萬元較上年9.88萬元減少0.5萬元；其他工資福利4.85萬元較上年增加4.85萬元，系職工降溫取暖費(fèi)用，上年納入津貼補(bǔ)貼科目，今年納入該科目預(yù)算。2018年商品服務(wù)支出預(yù)算19.04萬元，較上年14.62萬元增加了4.42萬元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元；印刷費(fèi)0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元；差旅費(fèi)0.6萬元較上年增加0.6萬元；會(huì)議費(fèi)0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元；其他交通費(fèi)15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

1、本部門“三公”經(jīng)費(fèi)2018年末列財(cái)政預(yù)算，較上年減少4.62萬元。原因?yàn)楣珓?wù)用車制度改革后，單位已取消公務(wù)車輛，根據(jù)財(cái)政規(guī)定公務(wù)用車補(bǔ)助及公務(wù)租車補(bǔ)助不得再納入公務(wù)用車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)科目支出，加之單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，取消了公務(wù)接待支出及出國(guó)、出境支出，所以從2018年起不再列“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2、2018年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.8萬元，較上年預(yù)算支出基本持平，單位將繼續(xù)精簡(jiǎn)會(huì)議，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.04萬元，較上年14.62萬元增加了4.42萬元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中辦公費(fèi)1.52萬元較上年3.5萬元減少1.98萬元；印刷費(fèi)0.9萬元較上年1.8萬元減少0.9萬元；差旅費(fèi)0.6萬元較上年增加0.6萬元；會(huì)議費(fèi)0.8萬元較上年0.72萬元增加0.08萬元；其他交通費(fèi)15.16萬元較上年8.6萬元增加6.56萬元，主要原因是職務(wù)晉升引起公務(wù)用車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表

八、專業(yè)名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%8B%A9%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_text"軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指國(guó)家財(cái)政用于各級(jí)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家審判機(jī)關(guān)、國(guó)家檢察機(jī)關(guān)以及外事機(jī)構(gòu)、重要黨派團(tuán)體行使職能所需的經(jīng)費(fèi)支出。

附件：區(qū)城改辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表附表.xls

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渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年3月16日