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2018年渭南市臨渭區(qū)軍干所

部門綜合預(yù)算編制說(shuō)明

一、軍干所工作職責(zé)：

?服務(wù)管理移交地方的軍隊(duì)離退休干部和無(wú)軍籍退休職工。按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)”目標(biāo)。

二、2018年主要工作任務(wù)
　　根據(jù)中省市區(qū)民政系統(tǒng)和區(qū)委區(qū)政府的總體安排和要求，圍繞軍干所工作職責(zé)和實(shí)際情況，主要制訂并努力完成以下工作任務(wù).

1、按照省級(jí)民政部門分解下達(dá)的年度軍休干部接收安置計(jì)劃，圓滿完成接收安置任務(wù)。

2、每周召開(kāi)一次工作例會(huì)，每季度召開(kāi)一次兩委會(huì)，每年召開(kāi)一次工休人員大會(huì)，充分聽(tīng)取老干部意見(jiàn)和建議，提高服務(wù)質(zhì)量。定期組織軍休干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持開(kāi)展黨組織生活、教育和引導(dǎo)廣大軍休干部堅(jiān)定理想信念，珍惜光榮歷史、永葆革命本色。積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，認(rèn)真落實(shí)軍休干部享受安置地國(guó)家機(jī)關(guān)同職級(jí)離休退休干部政治待遇和社會(huì)優(yōu)待。

3、建立創(chuàng)建文明城市工作長(zhǎng)效機(jī)制，宣傳創(chuàng)建文明城市的意義、目標(biāo)和任務(wù)。健全各項(xiàng)規(guī)章制度，用制度管理干部、約束干部、提升干部素質(zhì)、提高服務(wù)質(zhì)量。使大家都能參與到創(chuàng)建文明中去，使人人都能做到熱情周到、文明禮貌。

4、認(rèn)真落實(shí)軍休干部各項(xiàng)生活待遇，及時(shí)發(fā)放離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼，對(duì)軍休干部反映的生活待遇方面問(wèn)題，嚴(yán)格按照文件規(guī)定及時(shí)答復(fù)。建立和完善軍休干部健康檔案，按照規(guī)定申報(bào)和發(fā)放軍休干部護(hù)理費(fèi)，及時(shí)協(xié)助軍休干部辦理醫(yī)療參保和醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

5、科學(xué)制定樓院建設(shè)和維修改造計(jì)劃，定期檢修水氣電暖等設(shè)施，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，閱覽室、棋牌室、活動(dòng)室等5間作為軍休干部娛樂(lè)場(chǎng)所并分別制定管理制度，落實(shí)專人負(fù)責(zé)。同時(shí)做好院內(nèi)的綠化、美化、亮化工作，為軍休干部營(yíng)造一個(gè)安逸舒適的生活環(huán)境。

6、按照區(qū)委區(qū)政府安排按時(shí)完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，為全區(qū)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)一份力量。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

包括：預(yù)算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

納入納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有0個(gè)，包括

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四、部門預(yù)算組成單位基本情況

本部門人員及重要資產(chǎn)情況如下表: 截止上年底，本部門人員編制15人，年末實(shí)有人數(shù)15人，其中事業(yè)編制15人；離退休人員8人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年，本部門所屬預(yù)算單位安排購(gòu)置車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

?本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、2018年部門收支預(yù)算總體情況

（一）2018年預(yù)算總收入為135.74萬(wàn)元，總支出為135.74萬(wàn)元；2017年預(yù)算總收入為144.27萬(wàn)元，總支出為144.27萬(wàn)元；2018年度比2017年度減少比為6%，是因?yàn)閷⑼诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（二）財(cái)政撥款收支情況。2018年部門財(cái)政撥款收支135.74萬(wàn)元，2017年部門財(cái)政撥款收支144.27萬(wàn)元，2018年部門財(cái)政撥款收支與上年對(duì)比減少8.53萬(wàn)元， 是因?yàn)閷⑼诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款135.74萬(wàn)元，2017年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144.27萬(wàn)元，2018年部門財(cái)政撥款收支與上年對(duì)比減少8.53萬(wàn)元，是因?yàn)閷⑼诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年301-工資福利支出：基本支出115.63萬(wàn)元；302-商品和服務(wù)支出：基本支出20.11萬(wàn)元。2017年301-工資福利支出：基本支出131.83萬(wàn)元；302-商品和服務(wù)支出：基本支出12.44萬(wàn)元。工資福利支出減少是因?yàn)?/span>將退休工作人員移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，商品和服務(wù)支出增加是因?yàn)檐娦莞刹客獬鰠⒓痈黝惢顒?dòng)增加及扶貧租車。

2018年度

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2017年度

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??? 3.支出按功能科目分類的明細(xì)情況

2018年部門人員經(jīng)費(fèi)115.63萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)20.11萬(wàn)元；2017年部門人員經(jīng)費(fèi)131.83萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)12.44萬(wàn)元。2018年部門人員經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少16.2萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出減少是因?yàn)閷⑼诵莨ぷ魅藛T移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心，2018年部門人員公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加7.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加是因?yàn)檐娦莞刹客獬鰠⒓痈黝惢顒?dòng)增加及扶貧租車。

2018年度?????????????? 2017年度

??????? （四）政府性基金預(yù)算支出情況：

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況：

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況：

2018年安排的“三公經(jīng)費(fèi)”一般性支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):5.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年減少0.2萬(wàn)元是因?yàn)檐娦莞刹繙p少外出門球比賽；會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)減少因我單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)文件精神厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

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（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

?2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.44萬(wàn)元，其中公務(wù)接待0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)5.7萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.24萬(wàn)元。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.11萬(wàn)元、其中辦公費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)5.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.08萬(wàn)元。機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加是因?yàn)檐娦莞刹客獬鰠⒓痈黝惢顒?dòng)增加及接收軍休干部增多各類公用經(jīng)費(fèi)增加。。

（八）政府采購(gòu)情況：2018年部門決算政府采購(gòu)情況表：

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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?附表：軍干所2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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????????????????????????????????????????????????? 臨渭區(qū)軍干所

?????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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