渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年部門預(yù)算公開情況
一、本部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實(shí)施。
(二)加強(qiáng)和指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場(chǎng)建設(shè),建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源的合理流動(dòng)和有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立健全就業(yè)援助、職業(yè)資格和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;負(fù)責(zé)擬定區(qū)屬技工學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃和管理工作;負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作;會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范性文件。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)政策貫徹落實(shí)工作,制定和落實(shí)全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育以及農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度,執(zhí)行統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)社會(huì)保障基金管理實(shí)施行政監(jiān)督,會(huì)同有關(guān)部門擬定并落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督制度;加強(qiáng)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事宏觀管理,擬定全區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員的總體規(guī)劃;落實(shí)中省市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資、福利及離退休等政策規(guī)定,建立全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;擬定企業(yè)工資指導(dǎo)線和企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位以及企業(yè)有關(guān)工資信息統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員退休退職人員的綜合管理服務(wù)工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核、退休退職審批以及離退休費(fèi)增加等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工齡改定工作。
(七)指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革,制定和落實(shí)事業(yè)單位工作人員崗位設(shè)置聘任管理以及機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法;負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和推進(jìn)繼續(xù)教育工作,參與人才管理;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)、使用和管理,承辦全區(qū)引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,落實(shí)中省市有關(guān)公務(wù)員管理政策規(guī)定;組織實(shí)施公務(wù)員職務(wù)分類、任免、交流調(diào)配、培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲、辭職辭退、申訴控告、監(jiān)督管理等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理;承辦區(qū)政府管理的干部行政任免事宜。
(九)會(huì)同有關(guān)部門制定和落實(shí)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部及其家屬的安置辦法和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,落實(shí)中省市有關(guān)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策規(guī)定,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。
(十)落實(shí)中省市有關(guān)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度、勞動(dòng)關(guān)系的政策規(guī)定,承辦區(qū)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)的日常事務(wù),完善仲裁庭辦案制度;完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,負(fù)責(zé)實(shí)施勞動(dòng)合同、集體合同制度;組織實(shí)施勞動(dòng)保障法律法規(guī)宣傳,開展勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法活動(dòng),協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件;貫徹落實(shí)中省市有關(guān)農(nóng)民工政策規(guī)定,協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)承辦區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門工作任務(wù)
渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局是臨渭區(qū)政府的綜合職能部門,負(fù)擔(dān)著全區(qū)人事制度改革、公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員管理、專業(yè)技術(shù)人員管理服務(wù)、人才資源綜合開發(fā)、就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保障綜合管理工作。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、工資福利股、考委辦、公務(wù)員股、就業(yè)促進(jìn)股、社會(huì)保障股、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位管理股、法規(guī)監(jiān)察室、雙退辦公室十一個(gè)組室,下轄勞動(dòng)服務(wù)局、技工學(xué)校、社保經(jīng)辦中心、居保辦、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人才交流中心、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理辦公室七個(gè)二級(jí)單位。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有4個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 區(qū)人社局機(jī)關(guān) |
2 | 渭南技工學(xué)校 |
3 | 區(qū)社保經(jīng)辦中心 |
4 | 區(qū)居保辦 |
四、部門人員情況說明
我局系統(tǒng)共四個(gè)局屬二級(jí)單位,行政編制64人,事業(yè)編制101人。實(shí)有人數(shù)182人,其中行政53人,事業(yè)129人,離退休人員37人。(局機(jī)關(guān)編制64人,實(shí)有人數(shù)53人,離退休人員19人;技校編制62,實(shí)有人數(shù)59人,離退休人員13人;社保中心編制30人,實(shí)有人數(shù)39人離退休人員3人;區(qū)居保辦編制9人,實(shí)有人數(shù)31人離退休人員2人。)
序號(hào) | 單位名稱 | 行政編制人數(shù) | 事業(yè)編制人數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | 離退休人數(shù) | |
行政 | 事業(yè) | |||||
1 | 區(qū)人社局機(jī)關(guān) | 64 | 53 | 19 | ||
2 | 渭南技工學(xué)校 | 62 | 59 | 13 | ||
3 | 區(qū)社保經(jīng)辦中心 | 30 | 39 | 3 | ||
4 | 區(qū)居保辦 | 9 | 31 | 2 | ||
合計(jì) | 64 | 101 | 53 | 129 | 37 |
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位國(guó)有資產(chǎn)總額為1703.8萬元。年初資產(chǎn)總額1712.03萬元,本年資產(chǎn)增加521.89萬元。共有車輛1輛,沒有單價(jià)20萬元以上車輛。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
七、預(yù)算收支說明
(一)、預(yù)算收支及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變化大。 具體情況如下:2018年預(yù)算總額14542.6萬元,2017年4944.96萬元,比去年增加9597.64萬元較去年增加194.09%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)加大。
(二)主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支,其中工資福利支出1534.5萬元 ,商品和服務(wù)支出 145.26萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬元。總計(jì)1690.53萬元。2017年預(yù)算,其中工資福利支出1098.34萬元。商品和服務(wù)支出計(jì)93.35萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)12852.07萬元,2017年3430.14萬元,比去年增加9421.93萬元,較去年增加274.68%。原因是醫(yī)保基金和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金大大增加。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出情況
1、主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支,其中人員工資608.64萬元,津貼315.93萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)239.2萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.88萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬元,績(jī)效工資162.71萬元,住房公積金108.73萬元,其他工資福利支出59.43萬元。共計(jì)1534.5萬元。 辦公費(fèi)23.45萬元,印刷費(fèi)5萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元,水費(fèi)3.07萬元,電費(fèi)8萬元,郵電費(fèi)1萬元,差旅費(fèi)1.5萬元,維修費(fèi)0.3萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)16.49萬元,其他交通管理費(fèi)84.42萬元。共計(jì)145.26萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬元。其中離休費(fèi)8.39萬元,生活補(bǔ)助2.38萬元??傆?jì)1690.53萬元。2017年預(yù)算,其中人員工資598.45萬元,津貼228.83萬元,社會(huì)保障繳費(fèi)34.32萬元,績(jī)效工資236.74萬元,共計(jì)1098.34萬元。 辦公費(fèi)3.74萬元,印刷費(fèi)5萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元,水費(fèi)1.8萬元,電費(fèi)3.47萬元,郵電費(fèi)0.5萬元,取暖費(fèi)2萬元,物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元,差旅費(fèi)3.12萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)20.5萬元,其他交通管理費(fèi)49.68萬元。共計(jì)93.35萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。2018年專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)12852.07萬元,2017年3430.14萬元,比去年增加9421.93萬元,較去年增加274.68%。原因是醫(yī)?;鸷统青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金大大增加。
2、按功能科目分類
2017年 | 2018年 | 情況說明 | ||||||||
科目 | 部門(科目)名稱 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
編碼 | ||||||||||
合計(jì) | 4,944.96 | 1,514.82 | 3430.14 | 14542.6 | 1690.53 | 12852.07 | ||||
2050303 | 職業(yè)教育-技校教育 | 394.76 | 394.76 | 416.34 | 416.34 | 21.58 | 5.47 | 公用經(jīng)費(fèi)減少 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 112.66 | 112.66 | 退休人員交養(yǎng)老辦 | ||||||
2101102 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.02 | 23.02 | 11.83 | 11.83 | -11.19 | -4.86 | 人員減少 | ||
2210201 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||||
2080101 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行 | 798.07 | 798.07 | 878.61 | 80.54 | 10.09 | 工資增加 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 71.06 | 71.06 | 9.15 | 退休人員交養(yǎng)老 | |||||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療 | 8.85 | 8.85 | 25.05 | 16.2 | 183.05 | 含醫(yī)療保險(xiǎn) | |||
2082602 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 1262.33 | 1262.33 | 2279.98 | 2279.98 | 1017.65 | 80.62 | 養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高 | ||
2082602 | 基層受聘人員養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 590.4 | 590.4 | 1650.03 | 1650.03 | 1059.03 | 179.48 | 養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高 | ||
2089901 | 退役人員城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 167.41 | 167.41 | 172.68 | 172.68 | 5.27 | 3.15 | 人員增加 | ||
2089901 | 企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助 | 244 | 244 | 174 | 174 | -70 | -28.69 | 人員減少 | ||
2089901 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費(fèi) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2101204 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
2101299 | 關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)財(cái)政配套 | 394 | 394 | 0 | 0 | 取消 | ||||
2101101 | 離休干部醫(yī)療費(fèi) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
2101101 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 21 | 21 | 增加新項(xiàng)目 | ||||||
2080101 | 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部獨(dú)生子女費(fèi) | 0.38 | 0.38 | 增加新項(xiàng)目 | ||||||
2080507 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金 | 7800 | 7800 | 增加新項(xiàng)目 |
3、按經(jīng)濟(jì)分類科目
2017年 | 2018年 | 情 況 說 明 | ||||||||
科目 編碼 | 部門(科目)名稱 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
合計(jì) | 4944.96 | 1514.82 | 3430.14 | 14542.6 | 1690.53 | 12852.07 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1098.34 | 1098.34 | 1534.5 | 1534.5 | 436.16 | 39.71 | 新增加養(yǎng)老金 | ||
30101 | 基本工資 | 598.45 | 598.45 | 608.64 | 608.64 | |||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 228.83 | 228.83 | 315.93 | 315.93 | |||||
30112 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.32 | 34.32 | 39.86 | 39.86 | |||||
30107 | 績(jī)效工資 | 236.74 | 236.74 | 162.71 | 162.71 | |||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi) | 8039.2 | 239.2 | 7800 | ||||||
30113 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 59.43 | 59.43 | |||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 93.35 | 93.35 | 145.26 | 145.26 | 51.91 | 55.61 | 車補(bǔ)額度增加 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 3.74 | 3.74 | 23.45 | 23.45 | |||||
30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5 | 5 | |||||
30203 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.74 | 1.74 | 1.49 | 1.49 | |||||
30204 | 水費(fèi) | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 3.07 | |||||
30205 | 電費(fèi) | 3.47 | 3.47 | 8 | 8 | |||||
30206 | 郵電費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | |||||
30207 | 取暖費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 4 | 4 | |||||
30208 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.80 | 1.80 | |||||||
30209 | 差旅費(fèi) | 3.12 | 3.12 | 1.5 | 1.5 | |||||
30213 | 維修費(fèi) | 0.3 | 0.3 | |||||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.54 | 0.54 | |||||||
30231 | 車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.50 | 20.50 | 16.49 | 16.49 | |||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 49.68 | 49.68 | 84.42 | 84.42 | |||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3753.27 | 323.13 | 3430.14 | 5058.84 | 10.77 | 5048.07 | 1305.57 | 34.78 | 社?;鸺哟?/p> |
30301 | 離休費(fèi) | 7.47 | 7.47 | 8.39 | 8.39 | |||||
30302 | 退休費(fèi) | 173.30 | 173.30 | |||||||
30303 | 生活補(bǔ)助 | 2.38 | 2.38 | 4279.45 | 2.38 | 4277.07 | 居?;?/p> | |||
30305 | 采暖補(bǔ)貼 | 33.58 | 33.58 | |||||||
30307 | 醫(yī)療補(bǔ)助 | 771 | 771 | 醫(yī)保基金 | ||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3430.14 | 3430.14 |
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
?本部門無政府性基金預(yù)算支出,并已公開空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算情況:17.98萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元,公車運(yùn)行費(fèi)16.49萬元,出國(guó)經(jīng)費(fèi)安排0元,會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排0元。
。三公經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算情況:22.24萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元,公車運(yùn)行費(fèi)20.50萬元,出國(guó)經(jīng)費(fèi)安排0元,會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排0元。。
比去年減少4.26萬元。較去年減少19.15%。其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.25萬元。較去年減少14.37%。公車運(yùn)行費(fèi)減少4.01萬元。較去年減少19.56%。按照中央八項(xiàng)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)逐年減少,本單位把這項(xiàng)支出降低到最低水平。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
主要用于局內(nèi)的人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支,其中人員工資608.64萬元,津貼315.93萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)239.2萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.88萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬元,績(jī)效工資162.71萬元,住房公積金108.73萬元,其他工資福利支出59.43萬元。共計(jì)1534.5萬元。 辦公費(fèi)23.45萬元,印刷費(fèi)5萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元,水費(fèi)3.07萬元,電費(fèi)8萬元,郵電費(fèi)1萬元,差旅費(fèi)1.5萬元,維修費(fèi)0.3萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)16.49萬元,其他交通管理費(fèi)84.42萬元。共計(jì)145.26萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助107.77萬元。其中離休費(fèi)8.39萬元,生活補(bǔ)助2.38萬元??傆?jì)1690.53萬元。2017年預(yù)算,其中人員工資598.45萬元,津貼228.83萬元,社會(huì)保障繳費(fèi)34.32萬元,績(jī)效工資236.74萬元,共計(jì)1098.34萬元。 辦公費(fèi)3.74萬元,印刷費(fèi)5萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元,水費(fèi)1.8萬元,電費(fèi)3.47萬元,郵電費(fèi)0.5萬元,取暖費(fèi)2萬元,物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元,差旅費(fèi)3.12萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)20.5萬元,其他交通管理費(fèi)49.68萬元。共計(jì)93.35萬元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助323.13萬元。工資福利支出比去年436.16萬元,較去年增加39.71%,原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出比去年增加51.91萬元,較去年增加55.61%因?yàn)檐囇a(bǔ)額度增加對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助比去年 減少215.36萬元,較去年減少66.65%。因?yàn)橥诵萑藛T退休費(fèi)由養(yǎng)老辦發(fā)放。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況:
2017年 | 2018年 | 情 況 說 明 | ||||||
科目 編碼 | 部門(科目)名稱 | 合計(jì) | 基本 支出 | 合計(jì) | 基本 支出 | 增減額度 | % | 原因 |
合計(jì) | 1514.82 | 1514.82 | 1690.53 | 1690.53 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1098.34 | 1098.34 | 1534.5 | 1534.5 | 436.16 | 39.71 | 新增加養(yǎng)老金 |
30101 | 基本工資 | 598.45 | 598.45 | 608.64 | 608.64 | |||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 228.83 | 228.83 | 315.93 | 315.93 | 87.1 | 38.06 | 人員增加 |
30112 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.32 | 34.32 | 39.86 | 39.86 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 236.74 | 236.74 | 162.71 | 162.71 | -74.03 | -31.27 | 并入津補(bǔ)貼 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老繳費(fèi) | 239.2 | 239.2 | 新增加養(yǎng)老金 | ||||
30113 | 住房公積金 | 106.4 | 106.4 | 108.73 | 108.73 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 59.43 | 59.43 | 新增支出 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 93.35 | 93.35 | 145.26 | 145.26 | 51.91 | 55.61 | 車補(bǔ)額度增加 |
30201 | 辦公費(fèi) | 3.74 | 3.74 | 23.45 | 23.45 | |||
30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | 5 | 5 | |||
30203 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.74 | 1.74 | 1.49 | 1.49 | -025 | -14.36 | 技校未預(yù) 算 |
30204 | 水費(fèi) | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 3.07 | |||
30205 | 電費(fèi) | 3.47 | 3.47 | 8 | 8 | |||
30206 | 郵電費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | |||
30207 | 取暖費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 4 | ||||
30208 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1.80 | 1.80 | |||||
30209 | 差旅費(fèi) | 3.12 | 3.12 | 1.5 | 1.5 | |||
30213 | 維修費(fèi) | 0.3 | 0.3 | |||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.54 | 0.54 | |||||
30231 | 車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.50 | 20.50 | 16.49 | 16.49 | -4.01 | -19.56 | 技校未預(yù) 算 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 49.68 | 49.68 | 84.42 | 84.42 | |||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 323.13 | 323.13 | 10.77 | 10.77 | -312.36 | -96.66 | 退休費(fèi)交養(yǎng)老辦 |
30301 | 離休費(fèi) | 7.47 | 7.47 | 8.39 | 8.39 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 173.30 | 173.30 | 交養(yǎng)老辦 | ||||
30303 | 生活補(bǔ)助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |||
30305 | 采暖補(bǔ)貼 | 33.58 | 33.58 |
(八)政府采購(gòu)情況
本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??
2、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表:人社局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?渭南市臨渭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年3月16日