2018年渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構(gòu)改革實施“職能配置內(nèi)設(shè)/機構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神，渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求，執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃；確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

二、年度部門工作任務(wù)

1、完成市對區(qū)考核有關(guān)指標(biāo)任務(wù)。

2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作，開展安全生產(chǎn)大檢查，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。

3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作，全年無進京非正常上訪，無赴區(qū)以上重復(fù)集體訪，無信訪積案。

4、搞好扶貧工作，根據(jù)實際情況扎實開展產(chǎn)業(yè)扶貧。

5、認(rèn)真落實退一補一政策，做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、搞好區(qū)級化肥儲備工作。

7、開展好電子商務(wù)及專業(yè)合作社工作。

8、有力推進供銷合作社混改工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門，該部門為一級單位。下設(shè)二級單位，再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制32人，其中參照公務(wù)員管理編制29人、事業(yè)編制3人；實有人員27人，其中照公務(wù)員管理29人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員21人。

（人員情況柱狀圖或餅狀圖）

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價6.36萬元，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算不安排購置車輛，安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門2018年總體收支預(yù)算335.12萬元，與上年的412.3萬元減少了77.18萬元，減少比例18.72%。變化原因是離退休人員劃歸社保機構(gòu)管理。

（二）財政撥款收支情況。

本部門2018年財政撥款收支預(yù)算335.12萬元，與上年的412.3萬元減少了77.18萬元，減少比例18.72%。變化原因是離退休人員劃歸社保機構(gòu)管理。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本部門一般公共預(yù)算撥款收支2018年未275.12萬元，2017年未352.3萬元，與上年對比減少77.18萬元減少比例21.91%。變化原因是離退休人員劃歸社保機構(gòu)管理。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2018年支出情況主要分九項：1、商業(yè)流通事務(wù)-行政運行188.42萬元，2、行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出33.5萬元，3、住房改革支出-住房公積金15.23萬元，4、行政事業(yè)單位離退休-歸口管理行政事業(yè)單位離退休7.98萬元，5、行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政事業(yè)單位醫(yī)療4.81萬元，6、商業(yè)流通事務(wù)-事業(yè)運行19.5萬元，7、行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出3.49萬元，8、住房改革支出-住房公積金1.59萬元，9行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.6萬元。和去年相比，由于離退休人員劃歸社保機構(gòu)，本年支出少了事業(yè)單位離退休支出86.68萬元，這是主要變化，其他支出項目變化不大。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況

本部門2018年支出情況主要分三大類：1、是工資福利支出236.56萬元。其中商業(yè)流通事務(wù)-行政運行類下的基本工資97.21萬元，津貼補貼63.49萬元，績效工資7.47萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.41萬元，住房公積金16.82萬元，其他工資福利支出8.72萬元；2、是商品和服務(wù)支持30.58萬元，其中辦公費5.27萬元，印刷費0.32萬元，手續(xù)費0.03萬元，郵電費0.06萬元，差旅費3.05萬元，維修費0.3萬元，會議費0.35萬元，培訓(xùn)費0.86萬元，公務(wù)車輛運行維護費2萬元，該項較上年減少0.23萬元，減少不明顯，其他交通費用18.34萬元；3、是對個人和家庭的補助7.98萬元，其中離退休3.96萬元，生活補助4.02萬元；4、是資本性支出60萬元，為重要商品儲備-化肥儲備資金，與去年一致。和去年相比，由于離退休人員劃歸社保機構(gòu)，本年支出少了事業(yè)單位離退休支出86.68萬元，這是主要變化，其他支出項目變化不大。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

本部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況為3.2萬元，其中“三公”經(jīng)費為2萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費，較上年減少0.34萬元，減少比例為14.53%，主要是控制開支原因；會議費0.35萬元，為2018年度臨渭區(qū)供銷系統(tǒng)工作會場地租賃費和打印費，和上年持平；培訓(xùn)費0.86萬元，為公務(wù)員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、財務(wù)人員繼續(xù)教育費用，和上年持平。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

機關(guān)運行經(jīng)費支出30.58萬元。其中辦公費5.27萬元，印刷費0.32萬元，手續(xù)費0.03萬元，郵電費0.06萬元，差旅費3.05萬元，維修費0.3萬元，會議費0.35萬元，培訓(xùn)費0.86萬元，公務(wù)車輛運行維護費2萬元，該項較上年減少0.23萬元，其他交通費用18.34萬元；較2017年減少了5.29萬元，減少的原因主要是取消機關(guān)公務(wù)用車運行維護費，辦公費用節(jié)約開支。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.商業(yè)流通事務(wù)-行政運行：指反映行政單位的基本支出。

2.離退休支出：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

3.三公經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費 。

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? ? 附件：區(qū)供銷社部門預(yù)算公開表.xls

渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

2018年3月16日