渭南市臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算公開情況

一、部門主要職責

1、負責聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益；

2、負責教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關心、幫助殘疾人；

4、負責開展殘疾人康復、教育、文化體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；

6、承擔政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調和服務；

7、指導和管理各類殘疾人社團組織；

8、承擔政府交辦的其他工作；

二、年度部門工作任務

2018年，我會將進一步深入貫徹落實黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神，以推進殘疾人精準扶貧、脫貧為載體，以深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，以為民務實清廉為主題，切實強化我區(qū)殘疾人小康進程，以服務殘疾人民生工程為著力點，強基礎，謀長遠，不斷完善發(fā)展思路，勇于創(chuàng)新，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿意度，為加快富裕、美麗、幸福的新臨渭做出積極貢獻。

（一）殘聯(lián)工作總體要求。以深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會，中央黨的群團工作會議、黨中央國務院關于殘疾人事業(yè)的新部署新要求，堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局和“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，切實加強和改進殘聯(lián)工作，進一步煥發(fā)殘聯(lián)組織活力，加快推進新常態(tài)下的殘疾人小康進程，為打贏貧困殘疾人扶貧脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)不讓殘疾人掉隊目標打下堅實基礎。

?。?/span>二）加強黨風廉政和干部隊伍建設。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，堅持“建一流班子、帶一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”的工作思路，不斷加強班子自身建設，推動各項工作的開展；扎實推進作風建設活動，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，提高干部到崗在崗意識，嚴明工作紀律，提高服務質量和辦事效率，形成了謀事干事、追趕超越的良好氛圍。切實從反對形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風四風問題、與群眾利益息息相關的切身實際問題、服務群眾最后一公里等問題入手，鞏固路線教育成果，把為民務實清廉深入推進。同時，嚴格按照基層殘疾人組織規(guī)范化建設標準，進一步加強基層殘聯(lián)組織建設，達到有專用辦公場所、有完備的服務載體、有健全完善的制度、有規(guī)范科學的程序，為保質高效開展殘聯(lián)工作提供有力的組織保證。 　

（三）扎實開展殘疾人精準康復工作。制定臨渭區(qū)殘疾人精準康復服務行動各項工作方案計劃，實施全區(qū)殘疾人精準康復服務行動各項工作；指導殘疾人精準康復服務定點機構的業(yè)務工作；協(xié)調有關部門開展殘疾人精準康復服務工作；做好臨渭區(qū)殘疾人精準康復服務行動管理系統(tǒng)的維護管理和保密工作；做好全區(qū)康復人才培訓培養(yǎng)工作；指導街道、鎮(zhèn)殘聯(lián)殘疾人精準康復工作；做好殘疾人輔助器具配發(fā)服務管理使用工作；計劃為35名殘疾兒童（智力、腦癱、孤獨癥、聽力等）實施康復救助及為15名成人免費配發(fā)助聽器；

完成全區(qū)建檔立卡的貧困重度肢體（一級）殘疾人免費發(fā)放重度護理器具工作；計劃為7550名持證殘疾人實施精準康復服務。

（四）進一步強化殘疾人教育就業(yè)工作。完成一個農村殘疾人扶貧示范基地項目的申報工作，爭取省級補助資金20萬元；做好我區(qū)農村殘疾人扶貧示范基地前期項目實施情況的全面核查監(jiān)管工作。做好我區(qū)2018年貧困殘疾大學生入學補助項目的實施及2018年殘疾兒童少年入學統(tǒng)計工作；并配合區(qū)教育局做好第二批殘疾人特殊教育提升計劃的實施工作。做好《陜西省殘疾人就業(yè)促進“十三五”實施方案 》、《陜西省“十三五”殘疾人職業(yè)技能提升計劃》的落實?！?/span>

配合殘疾人綜合服務中心做好“千名培訓、百名就業(yè)”的實施工作?！?/span>

（五）進一步加強宣傳文化體育工作。開展群眾性文化體育活動，組建臨渭區(qū)殘疾人輪椅太極拳表演隊；組織開展全國第28次助殘日活動；完成全區(qū)殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；建立殘疾人專職委員例會制度，每季度召開一次街鎮(zhèn)殘聯(lián)專委會議；做好殘疾人專職委員的管理、培訓、補貼發(fā)放工作；宣傳優(yōu)秀殘疾人事跡；做好《中華人民共和國殘疾人保障法》等與殘疾人相關的政策宣傳工作。

（六）大力促進殘疾人綜合服務中心工作。加強干部隊伍作風建設，維護文明單位形象；實施千名殘疾人技能培訓，百名殘疾人安置就業(yè)工程；做好自主創(chuàng)業(yè)扶持項目及公益性崗位項目工作；加大按比例安置殘疾人就業(yè)年審力度；積極創(chuàng)建志愿服務工作先進單位。

（七）嚴格殘疾人證件辦理發(fā)放工作。繼續(xù)做好殘疾人證件的辦理、審核、發(fā)放工作；做好困難殘疾人下鄉(xiāng)辦理殘疾人證工作；做好建檔立卡貧困殘疾人的數(shù)據(jù)檢索以及殘疾人專項調查數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；爭創(chuàng)區(qū)行政服務中心先進窗口。

（八）進一步加大殘疾人補貼審核發(fā)放工作。嚴格按照“兩項補貼”申報程序，做好審批工作; 對領取“兩項補貼”的殘疾對象進行不定期的抽查核查; 加大“兩項補貼”政策的宣傳，確保建檔立卡貧困戶不漏一人。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級機關預算和所屬事業(yè)單位二級部門的預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制43人，年末實有人數(shù)43人，其中參照公務員管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制32人；退休人員8人。人員與上年度無變化。?

?

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛，單價20萬元以上的設備0臺。2018年部門預算未安排有購置單價20萬元以上的國有資產。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年預算總收入為1641.62萬元，總支出為1641.62萬元；2017年預算總收入為1421.66萬元，總支出為1421.66萬元；2018年較2017年增加預算219.96萬元，增加比為15%。

2018年收支預算較上年收支預算增加的原因有：一是享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼預算增加；二是新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓預算收支。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度我單位財政撥款收支為1641.62萬元，較上年度財政撥款收支1421.66萬元增加15%；財政撥款收支增加的原因是因為享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼收支增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓財政撥款收支。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度我單位一般公共預算撥款收支為1641.62萬元，較上年度一般公共預算撥款收支1421.66萬元增加15%；2018年我單位一般公共預算撥款較上年撥款增加了219.96萬元，因2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加，即兩項補貼支出增加及新增了殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓支出，致今年一般公共預算撥款發(fā)生了遞增變化。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年部門人員經費349.47萬元、公用經費14.01萬元、專項業(yè)務經費1278.14萬元；2017年部門人員經費304.06萬元、公用經費17.32萬元、項目支出1100.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故人員經費減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴格控制各項經費支出，故公用經費減少；2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出有所增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年301-工資福利支出：人員經費340.95萬元；302-商品和服務支出：人員經費：8.52萬元、公用經費14.01萬元、業(yè)務經費26.4萬元；303-對個人家庭和補助：業(yè)務經費1211.74萬元。

2017年301-工資福利支出：基本支出245.5萬元；302-商品和服務支出：基本支出17.32萬元、項目支出40萬元；303-對個人和家庭的補助：基本支出58.56萬元、項目支出1060.28萬元。2018年退休人員工資支出納入人社養(yǎng)老保險，故工資福利支出減少；2018年我會提倡節(jié)約嚴格控制各項經費支出，故商品和服務支出減少；2018年享受殘疾人兩項補貼人數(shù)增加及增加新項目，故項目支出的對個人和家庭的補助的補助有所增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。三公經費增減變化說明：2018年三公經費預算3.6萬元，較2017年三公經費預算4.77萬元減少1.17萬元；2018年會議費預算2.3萬，較2017年會議費預算0萬元增長2.3萬元；2018年培訓費預算26.4萬元，較2017年培訓費預算0萬元增長26.4萬元。三公經費減少因我會依據(jù)國家有關文件精神厲行節(jié)約、嚴格控制各項經費支出；會議費增加因我會2018年召開第六次殘疾人代表大會；培訓費增加因2018年區(qū)上安排有千名殘疾人殘疾人職業(yè)技能和實用技術培訓工作。

（七）機關運行經費安排情況。

2018年機關行政運行經費22.53萬元，其中辦公費0.47萬元、印刷費0.8萬元、郵電費0.8萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、取暖費3.44萬元、差旅費1.1萬元、會議費2.3萬元、公務接待1.6萬元、公務用車運行維護2萬元、其他交通費8.52萬元。

2017年機關行政運行經費17.32萬元、其中辦公費1.3萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、郵電費0.25萬元、取暖費3.44萬元、差旅費1.76萬元、公務接待2.77萬元、公務用車運行維護2萬元、其他交通費用4.8萬元。

2018年機關運行經費安排因召開第六次殘疾人代表大會增加了會議費的支出；嚴格控制三公經費的支出2018年招待費較上年有所減少；其他交通費用因國家提高了補助標準，2018年有所增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? 附件：殘聯(lián)2018年部門預算公開.xls

?

? 臨渭區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2018年3月16日