區(qū)委老干局2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

(二)全面落實老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強老干部黨支部建設(shè)。

(三)督促檢查落實老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實老干部離休費、醫(yī)療費保障機制和共享改革成果機制。

(四)圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

(五)做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

(六)組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動，豐富活躍老同志的精神文化生活。

(七)搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來我區(qū)的接待工作。

(九)指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。

(十)做好關(guān)心下一代工作委員會工作。

(十一)負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

(十二)完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算組成單位基本情況

臨渭區(qū)委老干局設(shè)三個股室：綜合辦公室、待遇股，關(guān)心下一代工作委員會辦公室。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

三、預(yù)算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

1、2017年財政撥款預(yù)算收支為224.4萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，比2016年度預(yù)算增長113.23萬元，主要是人員工資增長及去世離休人員無工作配偶生活困難補助納入財政。本年度支出主要是基本支出和項目支出，基本支出包括：人員工資福利支出83.77萬元，占38﹪，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出；對個人和家庭補助支出29.74萬元，占14﹪，包括離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等；公用經(jīng)費支出10.22萬元，占4﹪，主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出100.77萬元，占44﹪，主要用于離休干部必要的活動經(jīng)費、慰問老干部，企業(yè)去世離休遺屬補助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補助及關(guān)工委辦公經(jīng)費。

2、2017年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出10.22萬元，主要用于機關(guān)人員公務(wù)交通補助及日常辦公經(jīng)費開支。其中辦公費1.42萬元，印刷費0.6萬元，郵電費0.6萬元，差旅費0.6萬元，維修（護）費0.5萬元，會議費0.5萬元，公務(wù)用車運營費0.5萬元，其他交通費用5.5萬元。

3、2017年度項目支出100.77萬元，主要用于離休干部必要的活動經(jīng)費、慰問老干部，企業(yè)去世離休遺屬補助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補助及關(guān)工委辦公經(jīng)費。

4、三公經(jīng)費增減變化說明：2017年三公經(jīng)費預(yù)算3.04萬元較2016年執(zhí)行數(shù)3.04萬元，增加0元.其原因是我單位從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，盡力減少壓縮公務(wù)用車運營支出。

四、名詞解釋1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門預(yù)算情況表（附后）

1、部門收支總體情況表

2、2017年部門預(yù)算收入總表

3、2017年部門預(yù)算支出總表

4、2017年財政撥款收支總體情況表

5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）

7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表

9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10、2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

? ??2017年老干局部門預(yù)算公開表.xlsx

2017年2月14日