渭南市臨渭區(qū)司法局

2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作，綜合管理整頓社會法律服務(wù)市場。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)公證機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

7、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

8、指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財務(wù)計(jì)劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

區(qū)司法局內(nèi)設(shè) 7個科室：辦公室、政工科、法律援助辦公室、社區(qū)矯正辦公室、基層股、公律股、宣傳股。

部門預(yù)算組成單位基本情況表

三、預(yù)算收支增減變化及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排等情況說明

(一)預(yù)算收支增減變化情況

2016年我局基本收支預(yù)算562.93萬元，項(xiàng)目收支預(yù)算126.55萬元，2017年我局基本收支預(yù)算316.72萬元，項(xiàng)目收支150.22萬元，2017年因司法員編制劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員減少，社保繳費(fèi)與公積金繳費(fèi)等減少，導(dǎo)致基本收支預(yù)算減少246.21萬元，2017年項(xiàng)目預(yù)算增加區(qū)矛盾調(diào)處中心經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目增加23.67萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.33萬元，主要用于局內(nèi)的日常辦公經(jīng)費(fèi)開支，其中辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)3.22萬元、水、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)0.72萬元，差旅費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)1萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬、其他交通費(fèi)用2.79萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無變化。

2017年本部門采購計(jì)劃53萬元，其中貨物采購53萬元，無工程采購計(jì)劃、無服務(wù)采購計(jì)劃。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指司法局行政單位的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、部門收支總體情況表（附后）

1.部門收支總體情況表

2.2017年部門收入總表

3.2017年部門支出總表

4.2017年財政撥款收支總體情況表

5.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

6.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分)

7.2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8.2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9.2017年部門預(yù)算政府性基金收支表

10.2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

? ??2017司法局預(yù)算公開匯總表.xls

2017年2月13日