臨渭區(qū)人大辦2017年部門預算公開情況
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一、部門主要職責
區(qū)人大常委會屬國家行政機構,機關在職干部職工54人,常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會內(nèi)設“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設文秘組、信息調(diào)研組、事務組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會,每兩個月召開一次常委會議,政府常務副區(qū)長,法院、檢察院的主要負責人法定列席會議,每次參加會議的人數(shù)約60人。
二、下年度主要工作任務
1、決定全區(qū)重大事項;
2、監(jiān)督工作;
3、代表工作;
4、人事任免;
5、自身建設。
三、部門預算組成單位基本情況
部門預算組成單位基本情況表
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合計 | |||||||
主管局名稱 | 行政 | 全額 | 27 | 54 | 32 | 907 | |
二級單位名稱 |
?? 四、預算收支增減變化情況說明
2017年度預算總收支677.02萬元,為一般公共預算財政撥款收入,與上一年度預算總收入638.00萬元相比,減少了??? 39.02萬元,減少率為5.76%。2017年我單位預算較2016年減少39.02萬元,主要是減少縣鄉(xiāng)人大換屆選舉費用。
五、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年度機關運行經(jīng)費為50.39萬元,其中:辦公費3.71萬元,郵電費1.29萬元,差旅費1.00萬元,公務接待費0.71萬元,公務用車運行維護費21.00萬元,其他交通費22.68萬元。
?六、政府采購安排情況說明
我單位2017年無安排政府采購經(jīng)費。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、部門收支總體情況及財政撥款收支情況(見附表)
1、2017年部門預算收支總表
2、2017年部門預算收入總表
3、2017年部門預算支出總表
4、2017年部門預算財政撥款收支總表
5、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表
8、2017年部門預算項目支出預算表
9、2017年部門預算政府性基金收支表
10、2017年部門預算一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
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2017年2月14日