渭南市臨渭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算公開情況
一、部門主要職責(zé)
渭南市臨渭區(qū)人民法院擔(dān)負(fù)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里,百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。
二、部門預(yù)算組成單位基本情況
部門預(yù)算組成單位基本情況表
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 車輛數(shù)(輛) |
合計 | 行政 | 全額 | 132 | 135 | 59 | 21 |
法院 | 行政 | 全額 | 132 | 135 | 59 | 21 |
法院機(jī)關(guān) | 行政 | 全額 | 132 | 135 | 59 | 21 |
三、2017年年度部門預(yù)算情況
1、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年度我單位預(yù)算收支為1534.44萬元,較上年度預(yù)算收支1406.11萬元增加9.1 %,因我單位人員增加,且案件數(shù)量劇增,各項科目均有所增加,保障單位正常運行的經(jīng)費相應(yīng)提高。其中一般公共預(yù)算撥款收入為1534.44萬元,公共安全支出1132.73萬元,社會保障和就業(yè)支出297.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬元,住房保障支出80.63萬元。
2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為254.68萬元,其中辦公費19.86萬元,印刷費6.24萬元,郵電費6.32萬元,水電費34.1萬元,取暖費15.09萬元,差旅費9.98萬元,維修(護(hù))4.11萬元,培訓(xùn)費6.42萬元,公務(wù)接待費0.75萬元,勞務(wù)費3萬元,工會經(jīng)費5.6萬元,公務(wù)用車運行及維護(hù)費88萬元,其他交通費用55萬元,其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。
3、政府采購安排情況說明
我單位在2017年度未安排公共收入政府采購預(yù)算。
4、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞文字解釋
(1)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(2)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(3)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(4)“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(5)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
四、附件: 1、2017年部門預(yù)算收支總表
2、2017年部門預(yù)算收入總表
3、2017年部門預(yù)算支出總表
4、2017年部門預(yù)算財政撥款收支總表
5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表
8、2017年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表
10、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
2017年2月13日