臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2017年部門預(yù)算公開情況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施“職能配置內(nèi)設(shè)/機(jī)構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神，渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求，執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃；確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

二：本年度主要工作任務(wù)

1、完成市對(duì)區(qū)考核有關(guān)指標(biāo)任務(wù)。

2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作，開展安全生產(chǎn)大檢查，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。

3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作，全年無進(jìn)京非正常上訪，無赴區(qū)以上重復(fù)集體訪，無信訪積案。

4、加大對(duì)二馬路市場(chǎng)二期工程的協(xié)調(diào)力度，爭(zhēng)取按期竣工。

5、認(rèn)真落實(shí)退一補(bǔ)一政策，做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

三：部門預(yù)算組成單位基本情況表

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門，該部門為一級(jí)單位。下設(shè)二級(jí)單位，再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。

四、預(yù)算收支增減變化情況、

與2016年比較變動(dòng)情況：收入預(yù)算增加102.3萬元，增加比例33%，主要是工資增加31.83萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加7.6萬元，住房公積金增加3.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：

辦公費(fèi)2.3萬元，印刷費(fèi)1.1萬元，差旅費(fèi)3.76萬元，培訓(xùn)費(fèi).35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.34萬元，其他交通費(fèi)13.44萬元，合計(jì)25.29萬元。

六、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、部門收支總體情況表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分）

7、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表

8、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

9、部門預(yù)算政府性基金收支表

10、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2017年部門預(yù)算公開表.xlsx

二〇一七年二月十四日