渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

2017年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、單位概況

部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，對(duì)農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見，指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作等16項(xiàng)工作職能。

二、2017年部門預(yù)算情況

1、2017年預(yù)算收支總體情況：本年預(yù)算收支為2304.76萬(wàn)元，上年預(yù)算收支為2134.52萬(wàn)元，較上年同比上升0.7%。因我單位人員增加，且業(yè)務(wù)量較往年劇增，各項(xiàng)科目均有所增加，保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)提高。其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為：農(nóng)林水支出1379.85萬(wàn)元、教育支出220.02萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出42.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出517.9萬(wàn)元、住房保障支出144.68萬(wàn)元。

2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體情況：本年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為96.96萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)10.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.17萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、水費(fèi)1.55萬(wàn)元、電費(fèi)8.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.54萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.91萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.55萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用31.2萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況：本年暫未安排。

4、三公經(jīng)費(fèi)總體情況：本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)為25.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為2.91萬(wàn)元。與上年數(shù)字沒有變化。其原因?yàn)椋何揖直局鴧栃泄?jié)約的宗旨，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、部門預(yù)算組成單位基本情況表

2017年農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)部門預(yù)算公開.xlsx