一、臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園主要職責(zé)
1、研究提出全區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和葡萄產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、擬定葡萄產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施
3、負(fù)責(zé)葡萄產(chǎn)業(yè)園觀光旅游項目的管理工作，配合實(shí)施下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)和三賢故里文化開發(fā)工作
4、制定葡萄生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供葡萄生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)
5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作
二、渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年重點(diǎn)工作
根據(jù)渭南市臨渭區(qū)常務(wù)會議精神，我單位2016年工作目標(biāo)是完成公司改制，加強(qiáng)景區(qū)建設(shè)，投資完成如下項目：
（1）葡萄小鎮(zhèn)建設(shè)項目
該項目為新建項目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；
建設(shè)內(nèi)容：完成葡萄小鎮(zhèn)建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)；
建設(shè)規(guī)模：建成占地面積50畝的葡萄小鎮(zhèn)；
進(jìn)展情況：目前已經(jīng)完成設(shè)計工作，相關(guān)手續(xù)已報至臨渭區(qū)住建局；
經(jīng)濟(jì)社會效益：年接待游客10萬人次。
（2）百果園、萬花園項目
該項目為新建項目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；
建設(shè)內(nèi)容：建成兩棟智能溫室及配套設(shè)施；
建設(shè)規(guī)模：建設(shè)50畝智能溫室兩棟及配套設(shè)施；
進(jìn)展情況：正準(zhǔn)備填土、打地基；
經(jīng)濟(jì)社會效益：年接待游客30萬人次。
（3）民俗園項目
該項目為新建項目，建設(shè)起止年限為2015-2017年；
建設(shè)內(nèi)容：建成占地面積50畝的民俗園，包括20畝的如意湖；
建設(shè)規(guī)模：建成占地面積50畝的民俗園，包括20畝的如意湖。以渭北人的一生為主線，以渭北民俗為主景，設(shè)置雕塑、展館、小品等景觀，充分體現(xiàn)關(guān)中文化特色及歷史人文；
進(jìn)展情況：該項目已經(jīng)完成前期設(shè)計工作，如意湖正在進(jìn)行挖土工程；
經(jīng)濟(jì)社會效益：年接待游客30萬人次。
（4）酒莊二期項目
該項目為續(xù)建項目，建設(shè)起止年限為2015-2016年；
建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)生態(tài)酒莊二期，地下酒窖及配套設(shè)施；
建設(shè)規(guī)模：建設(shè)生態(tài)酒莊二期，地下酒窖及配套設(shè)施；
進(jìn)展情況：已經(jīng)完成前期設(shè)計工作；
經(jīng)濟(jì)社會效益：將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)葡萄酒80噸的目標(biāo)。
園區(qū)將進(jìn)一步加快建設(shè)步伐，努力打造現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)旅游景區(qū)。
三、部門預(yù)算組成單位基本情況
部門預(yù)算組成單位基本情況
| 單位名稱 |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管理方式 |
人員編制 |
實(shí)有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積（平方米） |
實(shí)有車輛數(shù)（輛） |
| 合計 |
9 |
9 |
0 |
120 |
0 |
||
| 臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
事業(yè) |
全額 |
9 |
9 |
0 |
120 |
0 |
四、2016年度部門預(yù)算情況
臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年收支預(yù)算總表
單位：萬元
| 收入 |
支出 |
||
| 項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、公共預(yù)算撥款 |
44.4262 |
一、基本支出 |
44.4262 |
| 二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
39.3040 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3.3222 |
|
| 納入財政專戶管理的教育收費(fèi) |
3、日常公用經(jīng)費(fèi) |
1.8 |
|
| 其他事業(yè)收 |
二、項目支出 |
||
| 四、上級補(bǔ)助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|||
| 六、其他收入 |
|||
| 本年收入合計 |
44.4262 |
本年支出合計 |
44.4262 |
臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表
單位：萬元
| 支出功能分類 |
預(yù)算數(shù) |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 2019999 |
其它一般公共服務(wù)支出-其它一般公共服務(wù)支出 |
39.6575 |
39.6575 |
|
| 2080502 |
行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
|
| 2100502 |
醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.4465 |
1.4465 |
|
| 2210201 |
住房改革支出-住房公積金 |
3.3222 |
3.3222 |
|
臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
單位：萬元
| 歸口股室 |
主管部門 |
單位名稱 |
項目名稱 |
科目代碼 |
預(yù)算科目名稱 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
||||||
| 合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
其他資本性支出 |
合計 |
隨月項目 |
項目控制數(shù) |
||||||
| 企財所 |
渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
2010399 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出 |
34．5 |
34．5 |
34．5 |
34．5 |
||||
| 企財所 |
渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
下鄉(xiāng)、野外補(bǔ)助 |
2010399 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出 |
7．92 |
7．92 |
7．92 |
7．92 |
||||
臨渭區(qū)渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園2016年公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
單位：萬元
| 單位名稱 |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
? |
? |
公務(wù)接待費(fèi) |
| 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
||||
| 渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園 |
3.0222 |
? |
1 |
? |
2．0222 |
| ? |
? |
? |
? |
? |
?
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.0222萬元，較2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4.3萬元，減少1.2778萬元。
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