臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況
一、部門(mén)主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家畜牧方針、政策，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展。
二、2016年度主要工作任務(wù)
1、全面完成全年畜禽發(fā)展指標(biāo)：全區(qū)生豬存欄 70萬(wàn)頭，羊14萬(wàn)只，家禽550萬(wàn)只。畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)21億元。
2、抓好畜牧項(xiàng)目建設(shè)工作，目前，已申報(bào)2016年省級(jí)畜牧業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目13個(gè)（總投資1760.8萬(wàn)元，爭(zhēng)取省級(jí)投資310萬(wàn)元）。積極與上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)好已申報(bào)項(xiàng)目資金申請(qǐng)與項(xiàng)目實(shí)施工作。
3、繼續(xù)抓好新建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，完成市上下達(dá)全年新建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)目標(biāo)任務(wù)。培育、扶持、指導(dǎo)1-2個(gè)畜牧園區(qū)建設(shè)。
4、抓好畜牧業(yè)招商引資工作，在2015年與河南牧原集團(tuán)對(duì)接的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取投資14.5億元的“臨渭牧原年出欄100萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖體系項(xiàng)目”落戶(hù)我區(qū)。
5、全面完成春秋兩季動(dòng)物防疫工作，確保全區(qū)不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。
6、抓好精準(zhǔn)扶貧工作，制定扎實(shí)細(xì)致、切合實(shí)際的扶貧工作方案，使包聯(lián)的陽(yáng)郭鎮(zhèn)東洛村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人均收入有較大提高，為全面脫貧打好基礎(chǔ)。
7、抓好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。
三、部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況
部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況表
| 單 位 名 稱(chēng) |
單位 性質(zhì) |
經(jīng)費(fèi)管理方式 |
人員編制數(shù) |
實(shí)有在職人數(shù) |
離退休人數(shù) |
辦公用房面積(平方米) |
實(shí)有車(chē)輛數(shù)(輛) |
| 合 計(jì) |
165 |
171 |
113 |
825 |
|||
| 區(qū)畜牧局 |
事業(yè) |
全額財(cái)政撥款 |
9 |
12 |
3 |
225 |
|
| 區(qū)動(dòng)物疫控中心 |
事業(yè) |
全額財(cái)政撥款 |
123 |
123 |
110 |
440 |
1 |
| 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
事業(yè) |
全額財(cái)政撥款 |
20 |
20 |
1 |
||
| 區(qū)畜牧推廣中心 |
事業(yè) |
全額財(cái)政撥款 |
8 |
8 |
160 |
1 |
?
?
?
?
?
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四、2016年度部門(mén)預(yù)算情況
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、公共預(yù)算撥款 |
1485.59 |
一、基本支出 |
1460.59 |
| 二、政府性基金撥款 |
1、工資福利支出 |
905.10 |
|
| 三 、事業(yè)收入 |
2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
531.93 |
|
| 納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi) |
3、日常公用經(jīng)費(fèi) |
23.55 |
|
| 其他事業(yè)收入 |
二、項(xiàng)目支出 |
25 |
|
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|||
| 六、其他收入 |
|||
| 本年收入合計(jì) |
1485.59 |
本年支出合計(jì) |
1485.59 |
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 支出功能分類(lèi) |
預(yù)算數(shù) |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 2130101 |
農(nóng)業(yè)—行政運(yùn)行 |
81.23 |
81.23 |
25 |
| 2130104 |
農(nóng)業(yè)—事業(yè)運(yùn)行 |
817.62 |
817.62 |
|
| 2080501 |
離退休—行政單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
|
| 2080502 |
離退休—事業(yè)單位離退休 |
433.07 |
433.07 |
|
| 2080303 |
醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
26.87 |
26.87 |
|
| 2080304 |
工傷保險(xiǎn)基金 |
1.26 |
1.26 |
|
| 2130101 |
生育保險(xiǎn) |
1.68 |
1.68 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
84.71 |
84.71 |
|
臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年公共預(yù)算撥款
安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
| 單位名稱(chēng) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||
| 小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
||||
| 區(qū)畜牧局 |
2.55 |
2 |
2 |
0.55 |
||
| 區(qū)疫控中心 |
5.19 |
4.8 |
4.8 |
0.39 |
||
| 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 |
2.01 |
1.66 |
1.66 |
0.35 |
||
| 區(qū)畜牧推廣中心 |
1.23 |
1 |
1 |
0.23 |
||
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算10.98萬(wàn)元，較2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算7.74萬(wàn)元，增加3.24萬(wàn)元。原因：由于2016年下鄉(xiāng)頻繁，加之車(chē)輛老化，導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”增加。
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