渭南市臨渭區(qū)糧食局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）、渭南市臨渭區(qū)糧食局的主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃。

2、指導(dǎo)全區(qū)糧食流通體制改革工作，擬訂全區(qū)糧食流通體制改革、國(guó)有糧食企業(yè)改革方案，并組織實(shí)施，對(duì)企業(yè)改制后內(nèi)退等人員進(jìn)行托管。

3、負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)供求形勢(shì)的監(jiān)測(cè)，預(yù)警分析和信息發(fā)布；組織開(kāi)展全區(qū)糧食供需平衡調(diào)查，制定全區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)提出啟動(dòng)建議，搞好軍供、救災(zāi)、突發(fā)性事件及重大項(xiàng)目實(shí)施中的糧油供應(yīng)。

4、執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和糧食儲(chǔ)存，運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣以及農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧。

5、制定全區(qū)糧食流通和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)各類儲(chǔ)備糧的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行業(yè)管理；依法對(duì)糧食經(jīng)營(yíng)者從事糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性糧食購(gòu)銷活動(dòng)以及執(zhí)行國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食批發(fā)準(zhǔn)入資格和糧食收購(gòu)資格的審查認(rèn)定工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)管，對(duì)國(guó)有糧食企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理；加強(qiáng)干部職工教育及管理，提高其綜合素質(zhì)；加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)解決各類矛盾和問(wèn)題。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通，儲(chǔ)備設(shè)施的規(guī)劃布局及建設(shè)工作。

9、指導(dǎo)糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，強(qiáng)化對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理，協(xié)助企業(yè)落實(shí)收購(gòu)貸款，協(xié)同區(qū)財(cái)政局做好糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的監(jiān)督和管理。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、爭(zhēng)取資金工作。2017年?duì)幦∩霞?jí)項(xiàng)目資金750萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取到中央財(cái)政項(xiàng)目建設(shè)資金700萬(wàn)元，占年度任務(wù)150%。

2、糧安工程建設(shè)工作。2017年繼續(xù)深入貫徹落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制，12月6日召開(kāi)全區(qū)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核工作會(huì)議，專題安排部署考核工作，完成區(qū)級(jí)層面考核自評(píng)報(bào)告、評(píng)分表及資料匯編上報(bào)工作，迎檢準(zhǔn)備工作已全部到位，確保市對(duì)區(qū)考核工作圓滿完成；優(yōu)質(zhì)糧食工程進(jìn)展順利，“中國(guó)好糧油示范縣”、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心、質(zhì)檢體系建設(shè)三個(gè)子項(xiàng)目有序推進(jìn)實(shí)施，區(qū)糧油質(zhì)檢站建設(shè)項(xiàng)目正在進(jìn)行化驗(yàn)室的維修改造；組織開(kāi)展了“糧食科技宣傳周”、“食品安全宣傳周”、“世界糧食日”及“愛(ài)糧節(jié)糧宣傳周”等宣傳活動(dòng)，積極宣傳《糧食流通管理?xiàng)l例》，推廣節(jié)糧減損技術(shù)，倡導(dǎo)愛(ài)糧節(jié)糧意識(shí)和科學(xué)健康消費(fèi)觀念。

3、糧油儲(chǔ)備工作。完成了區(qū)級(jí)原糧儲(chǔ)備600萬(wàn)斤，應(yīng)急成品面粉300萬(wàn)斤、大米60萬(wàn)斤、菜籽油60萬(wàn)斤工作任務(wù)，現(xiàn)存糧油質(zhì)量完好，儲(chǔ)存安全。2017年度原糧儲(chǔ)備和應(yīng)急成品儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼132.8萬(wàn)元已全額到賬，確保了區(qū)級(jí)糧油儲(chǔ)備儲(chǔ)得進(jìn)、管得好、調(diào)得動(dòng)、用得上。

4、國(guó)有糧食企業(yè)提質(zhì)增效工作。2017年全系統(tǒng)國(guó)有糧食企業(yè)盈虧統(tǒng)算實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110萬(wàn)元，占年度任務(wù)50萬(wàn)元的220%。

5、糧食宏觀調(diào)控和監(jiān)督檢查工作。2017年繼續(xù)強(qiáng)化依法管糧，有效開(kāi)展糧食庫(kù)存檢查、社會(huì)糧油供需平衡調(diào)查、油菜籽種植成本利潤(rùn)調(diào)查、夏秋兩季糧食收獲質(zhì)量品質(zhì)測(cè)報(bào)及收購(gòu)市場(chǎng)監(jiān)督檢查等工作。4月份組織開(kāi)展了2017年度轄區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作，對(duì)區(qū)內(nèi)8家儲(chǔ)糧企業(yè)庫(kù)存糧油的質(zhì)量、數(shù)量及安全儲(chǔ)存情況進(jìn)行了逐倉(cāng)（罐）細(xì)查密抽和帳實(shí)核對(duì)，為我區(qū)糧食宏觀調(diào)控提供詳實(shí)可靠的依據(jù)；7月底前出色完成流入我區(qū)61.6萬(wàn)斤真菌毒素超標(biāo)小麥查封處置工作，得到省市區(qū)政府和上級(jí)部門的充分肯定；夏秋兩季組織開(kāi)展了糧食收購(gòu)市場(chǎng)專項(xiàng)檢查工作，全面核查區(qū)內(nèi)各類收購(gòu)主體的收購(gòu)資格和政策執(zhí)行情況，有力維護(hù)了我區(qū)糧食收購(gòu)市場(chǎng)秩序；5月舉辦全區(qū)涉糧企業(yè)“一規(guī)定兩守則”業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班，不斷提高從業(yè)人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平和技能；指導(dǎo)好全區(qū)糧食購(gòu)銷工作，加大宏觀調(diào)控力度。完成糧食收購(gòu)3.65億斤，占年度任務(wù)的3億斤的121.6%，糧食銷售5.13億斤，占年度任務(wù)3.6億斤的142.6%。全區(qū)糧食購(gòu)銷市場(chǎng)平穩(wěn)，轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)收購(gòu)“空白點(diǎn)”和“賣糧難”現(xiàn)象，切實(shí)保護(hù)了種糧農(nóng)民的積極性，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。

6、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨建及精神文明建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，扎實(shí)有序開(kāi)展“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，深入貫徹落實(shí)十九大精神和“三項(xiàng)機(jī)制”，組織集體學(xué)習(xí)40余次，撰寫心得體會(huì)115篇，辦專欄10期，召開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)8場(chǎng)，黨員組織生活會(huì)8場(chǎng)，評(píng)議黨員274名，有力地促進(jìn)了干部作風(fēng)建設(shè)；進(jìn)一步加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，堅(jiān)持每月1號(hào)“黨員活動(dòng)日”和“三會(huì)一課”制度，加強(qiáng)黨員教育管理及黨費(fèi)收繳工作，開(kāi)展“星級(jí)黨員創(chuàng)建”活動(dòng)，繼續(xù)爭(zhēng)創(chuàng)“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)及“學(xué)習(xí)型干部”活動(dòng)；12月舉辦“十九大精神”宣講會(huì)；參加“全民清潔日”活動(dòng)310人次；關(guān)心干部職工生活，安排年度健康體檢；市級(jí)“文明單位”創(chuàng)建工作再上新臺(tái)階，“市級(jí)文明單位標(biāo)兵”已順利通過(guò)市文明辦驗(yàn)收，取得了驗(yàn)收組領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)，有望市委常委會(huì)研究決定后給予命名授牌；組織機(jī)關(guān)干部完成“2017絲綢之路.渭南華山國(guó)際公路自行車賽”觀賽任務(wù)，參加區(qū)直機(jī)關(guān)“工間操比賽”榮獲三等獎(jiǎng)，積極參加“萬(wàn)步有約”和“渭南市迎新年越野賽”等文體活動(dòng)。

7、脫貧攻堅(jiān)包聯(lián)幫扶工作。脫貧攻堅(jiān)包聯(lián)幫扶工作成效顯著，向崇寧鎮(zhèn)段村新派第一書記，工作隊(duì)長(zhǎng)和隊(duì)員堅(jiān)持駐村幫扶指導(dǎo)“脫貧攻堅(jiān)”工作，幫扶干部堅(jiān)持每周四“扶貧日”入戶宣傳落實(shí)政策，實(shí)施幫扶產(chǎn)業(yè)；為該村投入10萬(wàn)元，實(shí)施段村二組至小學(xué)道路兩側(cè)的美化亮化工程；投入“兩個(gè)全覆蓋”資金5萬(wàn)元；發(fā)展花椒種植120余畝、發(fā)放花椒樹(shù)苗9000株；發(fā)展戶用光伏發(fā)電41 戶；組織140戶群眾參加，由光華技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校郭曉峰老師講授的花椒種植技術(shù)培訓(xùn)班，并贈(zèng)送果樹(shù)栽種書籍60余冊(cè)；開(kāi)展“送溫暖獻(xiàn)愛(ài)心”活動(dòng)，全年共送去慰問(wèn)款物8000余元，從而使段村這個(gè)崇凝鎮(zhèn)有名的落后村班子穩(wěn)定、工作有序、面貌大變。

8、安全生產(chǎn)及信訪維穩(wěn)工作。2017年以來(lái)，我局高度重視信訪維穩(wěn)工作，堅(jiān)持首問(wèn)負(fù)責(zé)制、坐班接訪制度和零報(bào)告制度，積極開(kāi)展矛盾糾紛和隱患問(wèn)題排查，妥善處理糧油批發(fā)市場(chǎng)改擴(kuò)建房產(chǎn)糾紛、涉軍重點(diǎn)人群穩(wěn)控及原購(gòu)銷企業(yè)職工群體上訪問(wèn)題，靈通信息、提前介入、超前化解，系統(tǒng)無(wú)一例赴省集體訪、進(jìn)京非正常訪。聯(lián)合區(qū)發(fā)改局等三部門，組織開(kāi)展“糧食安全隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng)，突出安全儲(chǔ)糧和安全生產(chǎn)“兩個(gè)重點(diǎn)”，履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，加大糧食系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查力度，督促93戶糧食生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，消除了安全隱患，沒(méi)有發(fā)生一起不安全事故，確保糧食系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)糧食局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè),全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年12月底，本部門人員編制25人，其中行政編制10人，事業(yè)編制15人；實(shí)有人員23人，其中行政10人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員36人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門共占用國(guó)有資產(chǎn)64.07萬(wàn)元。共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年度總收入1185.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.88%，一是本年度項(xiàng)目資金收入762.6萬(wàn)元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)收入181.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)帖500萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出30萬(wàn)元，物資事務(wù)—倉(cāng)庫(kù)建設(shè)30萬(wàn)元，其他重要商品儲(chǔ)備支出20.8萬(wàn)元。二是基本支出收入423.29萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)26.83%。其中：人員經(jīng)費(fèi)367.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)55.91萬(wàn)元。主要原因是一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加。二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

支出1016.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.78%，其主要原因是（1）基本支出374.08萬(wàn)元，較上年支出增長(zhǎng)12.09%。其中：工資福利支出206.58萬(wàn)元，較上年支出增長(zhǎng)110.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119.83萬(wàn)元，較上年支出減少39.92%，主要原因是其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出人員減少。商品和服務(wù)支出47.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)32.58%，（2）項(xiàng)目支出642.6萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)26.49%。其中：成品糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼46.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼500萬(wàn)元，危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)80.8萬(wàn)元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)15萬(wàn)元。主要原因是一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加。二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

1、收入總計(jì)1185.89萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1185.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.88%，一是本年度項(xiàng)目資金收入762.6萬(wàn)元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)收入181.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)帖500萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出30萬(wàn)元，物資事務(wù)—倉(cāng)庫(kù)建設(shè)30萬(wàn)元，其他重要商品儲(chǔ)備支出20.8萬(wàn)元。二是基本支出收入423.29萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)26.83%。其中：人員經(jīng)費(fèi)367.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)55.91萬(wàn)元。主要原因是一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加。二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（5）其他收入0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，與上年無(wú)資增減變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與上年無(wú)資增減變化。

2、支出總計(jì)1016.68萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出374.08萬(wàn)元，較上年支出增長(zhǎng)12.09%。其中：工資福利支出206.58萬(wàn)元，較上年支出增長(zhǎng)110.13%；主要原因是2017年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119.83萬(wàn)元，較上年支出減少39.93%，主要原因是其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出人員減少。商品和服務(wù)支出47.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)32.58%，主要原因一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加，二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出增加。

（2）項(xiàng)目支出642.6萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)26.49%。其中：成品糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼46.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼500萬(wàn)元，危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)80.8萬(wàn)元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)15萬(wàn)元。主要原因是本年度糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)資增減變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.21萬(wàn)元,較上年增加100%，主要是本年度危倉(cāng)老庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)資結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余120萬(wàn)元，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.21萬(wàn)元。

（可附圖表對(duì)收入構(gòu)成情況進(jìn)行輔助說(shuō)明）

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1185.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)40.88%，其主要原因一是本年度項(xiàng)目資金收入762.6萬(wàn)元，較上年增漲50.11%。其中：糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)收入181.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)帖500萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出30萬(wàn)元，物資事務(wù)—倉(cāng)庫(kù)建設(shè)30萬(wàn)元，其他重要商品儲(chǔ)備支出20.8萬(wàn)元。二是基本支出收入423.29萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)26.83%。其中：人員經(jīng)費(fèi)367.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)55.91萬(wàn)元。主要原因是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加,二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

（2）2017年度財(cái)政撥款支出1016.68萬(wàn)元，其中：基本支出374.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出增長(zhǎng)12.09%，項(xiàng)目支出642.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出增長(zhǎng)26.49%。主要原因一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加；二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)100%，主要原因是本年新增預(yù)算科目，用于一般公共服務(wù)-解決信訪遺留問(wèn)題。其中：行政運(yùn)行5萬(wàn)元；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出121.02萬(wàn)元，較上年減少34.03%，主要原因是本年度歸口管理的行政事業(yè)單位退休人員減少。其中：歸口管理的行政單位離退休76.78萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休18.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.01萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.46萬(wàn)元，較上年減少15.03%，主要原因本單位行政管理人員支出減少。是其中：行政單位醫(yī)療6.38萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬(wàn)元。

（4）住房保障支出6.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.67%，主要原因是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，費(fèi)用增加；其中：住房公積金支出6.68萬(wàn)元。

（5）糧油物資儲(chǔ)備支出876.52萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)36.10%，主要原因一是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加；二是本年度機(jī)關(guān)服務(wù)支出及糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。其中：行政運(yùn)行75.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)45.11萬(wàn)元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)61.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼500萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行113.14萬(wàn)元，其他糧油事務(wù)支出30萬(wàn)元，物資事務(wù)—倉(cāng)庫(kù)建設(shè)30萬(wàn)元。重要商品儲(chǔ)備支出20.8萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）。

（一）人員經(jīng)費(fèi)326.41萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)9.61%，主要原因是本年度新增全額財(cái)政撥款事業(yè)單位1個(gè)，人員費(fèi)用增加。其中：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.02萬(wàn)元，其中：歸口管理的行政單位離退休76.78萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休18.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.01萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.46萬(wàn)元。其中：行政單位醫(yī)療6.38萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1.08萬(wàn)元。住房保障支出6.68萬(wàn)元。其中：住房公積金支出6.68萬(wàn)元。糧油物資儲(chǔ)備支出186.25萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行62.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)15.11萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行108.95萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)47.67萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)32.60%。

主要原因是一是一般公共服務(wù)支出增加，主要用于解決信訪遺留問(wèn)題；二是機(jī)關(guān)服務(wù)支出增加，主要用于機(jī)關(guān)陳舊辦公設(shè)施改造。其中：行政運(yùn)行13.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)服務(wù)30萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行4.19萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出642.6萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)23.54%。主要原因是本年度糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。其中：成品糧油儲(chǔ)備補(bǔ)貼46.8萬(wàn)元，糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼500萬(wàn)元，危倉(cāng)老庫(kù)建設(shè)80.8萬(wàn)元，糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)15萬(wàn)元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.62萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元。較上年減少8%，主要原因是嚴(yán)控費(fèi)用支出，公務(wù)接待費(fèi)減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年我單位無(wú)購(gòu)置車輛支出； 2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.41萬(wàn)元，較去年同比下降0.06%。主要用于公務(wù)出行車輛租賃支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.21萬(wàn)元，較去年同比下降38.99%，累計(jì)接待1批次、30人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本部門2017年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本部門2017年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支47.67萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)32.60%，主要用于辦公費(fèi)1.33萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.06萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)3.03萬(wàn)元，電費(fèi)3.55萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.35萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，福利費(fèi)0.32萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.85萬(wàn)元。主要原因是一是一般公共服務(wù)支出增加，主要用于解決信訪遺留問(wèn)題；二是機(jī)關(guān)服務(wù)支出增加，主要用于機(jī)關(guān)陳舊辦公設(shè)施改造。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

6、事業(yè)收入：為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

7、經(jīng)營(yíng)收入：為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

8、其他收入：為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

9、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

2017年以來(lái)，我局堅(jiān)持“完善制度，嚴(yán)格管理，民主理財(cái)，厲行節(jié)約”的原則，采取有效措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，取得了較好成效。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理。先后出臺(tái)了《內(nèi)部財(cái)務(wù)核算管理暫行辦法》、《部門預(yù)決算管理辦法》、《機(jī)關(guān)費(fèi)用管理及內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度》、《國(guó)有資產(chǎn)管理暫行規(guī)定》、《機(jī)關(guān)公務(wù)接待制度》、《機(jī)關(guān)行政采購(gòu)暫行辦法》、《票據(jù)管理規(guī)定》、《車輛管理規(guī)定》等內(nèi)部管理制度，對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理，杜絕了違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的行為。

二是嚴(yán)格費(fèi)用審批程序。制定了嚴(yán)格措施和規(guī)范方案，建立資金收支結(jié)余明細(xì)臺(tái)帳，對(duì)收入情況和資金運(yùn)用情況及時(shí)開(kāi)展財(cái)務(wù)分析，每月對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有不合理的開(kāi)支或票據(jù)不合規(guī)的當(dāng)場(chǎng)予以退回。

三是規(guī)范收支行為。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和《非稅收入管理辦法》的規(guī)定，收入上繳財(cái)政專戶，確保無(wú)截留、挪用。

四是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)制度。年初未列入政府采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃一律不予采購(gòu)，列入采購(gòu)預(yù)算的嚴(yán)格按政府采購(gòu)的規(guī)定和程序進(jìn)行采購(gòu)。

五是提倡厲行節(jié)約，提高資金使用效益。按照“嚴(yán)格控制六項(xiàng)費(fèi)用”的要求，要求干部職工樹(shù)立勤儉節(jié)約的意識(shí)，至今年12月底在接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等六項(xiàng)費(fèi)用都比去年同期有了明顯的下降。

附件：渭南市臨渭區(qū)糧食局2017年決算公開(kāi)表.xls

渭南市臨渭區(qū)糧食局

2018年9月28日