臨渭區(qū)文化廣電局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

研究制定全區(qū)文化、廣電、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)制定，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，優(yōu)秀民族民間文化和地域文化傳承普及以及區(qū)域文化的，研究、整理、發(fā)掘等工作。還負(fù)責(zé)廣電的依法行政管理工作，以及開發(fā)和監(jiān)督管理工作組織開展健身活動(dòng)、廣播、電視、電影事業(yè)發(fā)展和社會(huì)管理工作電影的發(fā)行，放映實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影的放映工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、已完成市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)中的文化指標(biāo)，爭(zhēng)創(chuàng)陜西省文化先進(jìn)區(qū)。

2、持續(xù)做大做強(qiáng)文化活動(dòng)品牌，已成功舉辦臨渭區(qū)第二屆鄉(xiāng)村春晚、群眾自樂(lè)班大賽、廣場(chǎng)舞大賽、“文化大集會(huì)百姓大舞臺(tái)”活動(dòng)，等文化活動(dòng)，滿足人民群眾對(duì)美好生活的期待，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，繁榮城鄉(xiāng)文化。

3、已完成臨渭區(qū)公共文化中心建設(shè)任務(wù)，2017年主體竣工，2018年裝修。

4、已擴(kuò)大文化館、圖書館總分館制建設(shè)，年內(nèi)新建成3個(gè)街鎮(zhèn)文化館分館，2個(gè)街鎮(zhèn)圖書館分館，構(gòu)建功能高效的區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展文化活動(dòng)。

5、深入推進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，已全面開展戲曲進(jìn)校園、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)校園活動(dòng)。加強(qiáng)文化人才培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)“送文化”與“種文化”并行。

6、不斷推進(jìn)我區(qū)文學(xué)藝術(shù)作品創(chuàng)作激勵(lì)機(jī)制，年內(nèi)創(chuàng)作、編排1部反映我區(qū)社會(huì)實(shí)踐、弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的精品力作，開展講好臨渭故事，唱響臨渭好聲音活動(dòng)。

7、以滿足人民群眾精神需求為著力點(diǎn)，全年完成了送戲下鄉(xiāng)、文化惠民等戲曲演出。全年放映農(nóng)村數(shù)字電影，完成一村一月一場(chǎng)公益電影的放映目標(biāo)。

8、深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革，實(shí)施文化市場(chǎng)分級(jí)公類管理，以網(wǎng)吧、游戲廳、娛樂(lè)場(chǎng)所、出版物市場(chǎng)整治為重點(diǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管。

9、已做好系統(tǒng)內(nèi)矛盾糾紛排解工作，確保信訪穩(wěn)定。

10、扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作，采取有效幫扶措施，脫貧成效顯著，已完成年內(nèi)脫貧目標(biāo)任務(wù)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

示例：臨渭區(qū)文化廣電局設(shè)行政單位1個(gè)；財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5個(gè)。其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制126人，其中行政編制18人、事業(yè)編制108人；實(shí)有人員263人，其中行政18人、事業(yè)108人。單位管理的離退休人員137人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4,968.12萬(wàn)元，較上年下降31.25%，其主要是項(xiàng)目資金減少；支出1,765.45萬(wàn)元，較上年下降75.57%，其主要項(xiàng)目資金減少。

1、收入總計(jì)4,968.12萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,958.08萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降31.34%，其主要是項(xiàng)目資金減少。

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對(duì)比的增減無(wú)變化情況及變化原因。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比的增減無(wú)變化情況及變化原因。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比的增減無(wú)變化情況及變化原因。

（5）其他收入10.03萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入為10.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加131.86%。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.16萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)1,765.45萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出1,641.29萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,853.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出573.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出211.92萬(wàn)元，分項(xiàng)與上年對(duì)比的增加7.05%；其增加原因是：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項(xiàng)業(yè)務(wù)增加根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)要到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而增大了文化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出124.16萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括文化體育與傳媒支出項(xiàng)目124.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少97.82%；其變化原因?yàn)?span style="color: rgb(43, 43, 43);">項(xiàng)目減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況及變化原因。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減無(wú)變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,204.83萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入4,958.08萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入4,958.08萬(wàn)元，較上年下降31.34%，其主要是項(xiàng)目資金減少；支出1,755.42萬(wàn)元，較上年下降75%，其主要是項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出1,631.26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6%，其主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出124.16萬(wàn)元，較上年下降97.82%，其主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。（本年無(wú)此項(xiàng)發(fā)生）

（2）文化體育與傳媒支出1,138.76萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出155.32萬(wàn)元，較上年增加2.7％；圖書館支出309.75萬(wàn)元，較上年增加38.3％；文化活動(dòng)支出79.10萬(wàn)元；較上年增加691％；群眾文化支出192.23萬(wàn)元，較上年下降9％；文化市場(chǎng)管理168.16萬(wàn)元，較上年下降1.6％；文化創(chuàng)作與保護(hù)支出64.69萬(wàn)元,較上年增加100％；其他文化支出94.16萬(wàn)元，較上年下降98.33％；其他文化體育傳媒支出15萬(wàn)元；較上年下降25％；社會(huì)保障和就業(yè)支出516.35萬(wàn)元，較上年下降8.5％；醫(yī)療保障支出26.98萬(wàn)元；較上年下降23.1％；住房公積金支出73.34萬(wàn)元.較上年增加6.6％；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出516.35萬(wàn)元。較上年下降8.5％；其主要原因是退休費(fèi)的減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.98萬(wàn)元。較上年下降23％；其主要原因是醫(yī)療費(fèi)支出的減少。

（5）住房保障支出73.34萬(wàn)元。較上年增加6.6％；其主要原因是住房公積金支出的增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1,416.31萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.2%，其主要原因是工資福利支出的增加。

（2）公用經(jīng)費(fèi)214.95萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)67.9%，其主要原因是商品和服務(wù)支出的增加。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門項(xiàng)目支出124.16萬(wàn)元，較上年下降97.82%，其主要原因是項(xiàng)目的減少。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.65萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.33萬(wàn)元，沒(méi)有出國(guó)（境）支出。較上年下降20.63%，其主要原因是取消機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及機(jī)關(guān)本年度將部分專項(xiàng)列入二級(jí)單位預(yù)算。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

本部門上年度和本年度無(wú)出國(guó)（境）支出，較去年比較增減為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年無(wú)此項(xiàng)支出；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.65萬(wàn)元，較去年同比下降24.11%。主要用于公務(wù)出行以及維護(hù)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.33萬(wàn)元，較去年同比下降4.38%，累計(jì)接待19批次、330人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本年無(wú)此項(xiàng)支出，較去年同比增減為0萬(wàn)元，

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本年無(wú)此項(xiàng)支出，較去年增減為0萬(wàn)元，

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出102.15萬(wàn)元，較上年增加82.91萬(wàn)元，增加431.04﹪.主要用于各項(xiàng)辦公支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

文廣局附件2-2017年度最新決算公開表.xlsx