臨渭區(qū)交通運輸局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹國家關于交通工作方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃實施計劃。

2、統籌安排全區(qū)公路建設、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實施交通固定資產投資、運輸年度計劃。

3、負責全區(qū)鄉(xiāng)區(qū)級公路建設、養(yǎng)護和管理工作，組織實施重點公路工程。

4、負責全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導和技術服務工作。

5、負責全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理，指導行業(yè)體制改革，維護交通運輸行業(yè)秩序，協調公路、鐵路、民航、水路運輸經濟活動和相互銜接。

6、負責制定我區(qū)國防交通建設計劃、保障計劃、物資儲備計劃及交通保障隊伍組訓計劃；對全區(qū)交通建設提出國防要求，參加有關交通工程設施的勘察、審定和竣工驗收；戰(zhàn)時組織、指導全區(qū)交通動員，做好交通保障工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

一是渭南至橋南二級公路改擴建項目。全長21.1公里，路面寬度15米，二級技術標準，預算投資2.69億元，目前完成投資1.5億元，計劃2018年7月1日前全線通車。二是小什至渭南葡萄產業(yè)園二級公路改擴建項目。全長14.1公里，路面寬度12米，二級技術標準，今年9月中旬已完工，完成總投資8100萬元。三是解放路至雙創(chuàng)基地道路建設項目。全長5.35公里，路面寬度分坡段19米和平地段36米，按照二級技術標準實施的城市主干道路，預算總投資1.95億元，目前完成投資6000萬元，12月底前路基貫通。四是高塘至陽郭臨渭段公路改建項目。全長12.8公里，路面寬度12米，二級技術標準，計劃總投資1.7億元，目前紅線內土地和地面附屬物清點丈量工作已經完成，項目招投標已經啟動，計劃2018年2月動工實施。

在公路養(yǎng)護和管理工作方面，突出抓好了以下工作：一是認真落實養(yǎng)護人員責任考評辦法，不斷提升養(yǎng)護質量。利用專業(yè)養(yǎng)護機械設備，有效提升了養(yǎng)護效率。截至目前，共清理水溝49.9公里，疏通涵洞115道，清掃路面9566千㎡，油補坑槽10704.5㎡，清除堆積物123m3，處理積水2000㎡，鏟除積雪42000㎡，鋪設防滑料42000㎡。二是投資1850萬元，實施了養(yǎng)護工程、危橋改造工程和生命安防工程。其中投資550萬元對雙官路、赤鐵路、張覓路、官油路的壞損路基、路面、水溝等進行了修復；投資220萬元，對橋南鎮(zhèn)花綜橋和暢家河橋進行了重建；投資1100萬元對各項生命安防工程進行了實施。三是積極開展創(chuàng)建“最美農村公路”活動。投資80余萬元創(chuàng)建了崇閻路東段和渭花路2條25公里的“最美農村公路”。四是加大了路政巡查和對采石場、砂場為重點的源頭企業(yè)的監(jiān)管力度，查處超限超載運輸車輛249輛，卸貨1000余噸，嚴格將超限超載率控制在2%以內。五是有力維護路產路權，認真開展日常巡查，查處損壞路產案件6起，清除路障82起，清理打場曬糧和堆積麥草69起，案件查處率100%，結案率97%以上。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)交通運輸局設行政單位1個;事業(yè)單位2個，都是財政補助事業(yè)單位。

納入2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有3個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制378人，其中行政編制16人、事業(yè)編制362人；實有人員352人，其中行政16人、事業(yè)336人。單位管理的離退休人員85人。

（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所有屬預算單位共有車輛23輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；2017年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置100萬以上設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入8561.87萬元，較上年增長63.39%，其主要原因是項目增加多了；支出8561.87萬元，較上年增長63.39%，其主要原因市項目增加，支出增加。

1、收入總計8561.87萬元，包括一般公共預算財政撥款7699.45萬元，其他收入862.42萬元。

（1）、一般公共預算財政撥款收入7699.45萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增加68.41%，其主要原因是項目增加。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年對比無增減變化。

（4）經營收入0萬元，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入862.42萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中852.47萬是非本級財政撥款，從市級單位爭取的，較上年增加33.65%，其原因是爭取市級單位資金增加；9.95萬元是利息收入，較上年下降7.3%，其原因是資金在單位賬上停留時間短。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉和結余0萬元，為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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2、支出總計8561.87萬元，包括基本支出2980.38萬元，項目支出5581.49萬元。

（1）基本支出2980.38萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出2310.31萬元，較上年增長13.04%，其主要原因是人員增加了，工資增長了；對個人和家庭的補助支出412.14萬元，較上年下降23.62%，其主要原因是退休人員七月開始由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財政不再負擔；商品和服務支出257.93萬元，較上年下降10.47%，其主要原因是勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。

（2）項目支出5581.49萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，都是行政事業(yè)類項目，較上年增長135.64%，其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎設施建設。

單位：萬元

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（3）、經營支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（5）結余分配0萬元，無結余。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入7699.45萬元，較上年增長68.41%，其主要原因是項目建設增加。支出7699.45萬元，較上年增長68.41%，其主要原因是項目建設增加，其中：基本支出2153.89萬元，較上年下降3.11%主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財政不再負擔；項目支出5545.56萬元較上年增長136.09%其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎設施建設。

2、財政撥款支出決算具體情況（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）社會保障和就業(yè)支出296.25萬元，較上年下降2.88%其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放工資，財政不再負擔。其中：歸口管理的行政單位離退休25.56萬元，事業(yè)單位離退休158.87萬元，死亡撫恤8.78萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出78.11萬元，較上年增長8.45%，其主要原因是工資增長，醫(yī)保繳費隨之增加。其中行政單位醫(yī)療3.64萬元，事業(yè)單位醫(yī)療74.47萬元。

（3）節(jié)能環(huán)保支出83萬元，較上年增長1560%，其主要原因是增加了華山大街綜合整治改造支出。都是污染防治--大氣支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2500萬元，較上年增長100%，其主要原因是去年沒有該項目，今年增加了城鄉(xiāng)基礎設施建設。其中小城鎮(zhèn)基礎設施建設800萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出700萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元。

（5）農林水支出10萬元，較上年增長150%，其主要原因是增加了秸稈禁燒宣傳經費。都是農業(yè)資源保護修復與利用支出。

（6）交通運輸支出4586.85萬元，較上年增長13.39%，其主要原因是今年發(fā)放2015年和2016年兩年的燃油補貼。其中行政運行138.97萬元，公路建設1930萬元，公路養(yǎng)護478.15萬元，公路還貸專項372萬元，公路運輸管理1007.17萬元，其他公路水路運輸支出62萬元，對農村道路客運的補貼598.56萬元，住房保障支出145.24萬元，都是住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（按人員經費和公用經費）

（1）人員經費2044.36萬元，較上年下降1.0%，其主要原因是退休人員七月后由養(yǎng)老辦發(fā)放養(yǎng)老金，財政不再負擔。其中：基本工資1029.98萬元、津貼補貼44.94萬元、其他社會保障繳費80.93萬元、績效工資343.73萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費168.31萬元、職業(yè)年金繳費32.64萬元。

（2）公用經費109.53萬元，較上年下降30.58%，其主要原因是勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。其中：辦公費23.16萬元、印刷費1.71萬元、手續(xù)費0.33萬元、水費0.27萬元、郵電費4.99萬元、物業(yè)管理費13.96萬元、差旅費0.49萬元、維修（護）費0.1萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費10萬元、福利費0.13萬元、公務用車運行維護費24.64萬元、其他交通費用18.07萬元、其他商品和服務支出8.81萬元、辦公設備購置1.87萬元。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度部門項目支出5581.49萬元，較上年增長135.64%，其主要原因是為群眾生活更加美好，增加基礎設施建設。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年度本部門政府采購支出總額27.12萬元，都是貨物類，較上年增加18.28萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費、及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出25.14萬元，較上年下降1.81%。其中：公車運行維護費24.64萬元，公務接待費0.5萬元，會議費0.1萬元，培訓費0.3萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

無此項支出

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務用車運行維護支出24.64萬元，較上年基本持平。

3、公務接待費支出情況

公務接待費支出0.5萬元，較上年下降63.50%，累計接待5批次，50人。其中50人次都是市級檢查團來檢查時用工作餐。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.3萬元，較上年增長100%。

5、會議費支出情況

會議費支出0.1萬元，較上年下降76.74%。

（六）機關運行經費的執(zhí)行情況機關運行情況：本年機關運行經費支出34.07萬元，較上年82.55萬元減少48.48萬元，下降58.72%，其中：辦公費8.37萬元、印刷費1.71萬元、手續(xù)費0.28萬元、郵電費2.04萬元、萬元、差旅費0.49萬元、維修（護）0.1萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.5萬元、福利費0.13萬元、其他交通費18.07萬元、其他商品和服務支出0.13萬元、辦公設備購置1.87萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：交通-2017年決算公開表.xls