臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨委主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關規(guī)定作出決定。

3.領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。

4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。

5.負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6.領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設，精神文明建設和黨風廉政建設，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7.完成上級黨委交辦的其他任務。

鎮(zhèn)政府主要職責：

1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3.負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關系。

4.引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權益。

5.負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6.負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7.負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8.負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9.負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10.承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）黨建工作常抓不懈。

一是深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實推進”兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化，繼續(xù)抓好基層黨組織標準化建設。抓實班子帶頭人，抓好各支部書記的理論學習、履職能力等。在金灘、孝聯(lián)等村持續(xù)打造黨建工作新亮點并向全鎮(zhèn)推廣，促進全鎮(zhèn)基層組織建設提質(zhì)增效。加強村級班子和后備干部隊伍建設，強化“軟弱渙散”村整治，確保18年村換屆選舉穩(wěn)步推進。

二是堅持“一崗雙責”，落實黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任，按照全面從嚴治黨的要求，強化黨風廉政建設，深入落實中央、省、市、區(qū)、鎮(zhèn)關于作風建設的規(guī)定，鞏固“基層黨組織不按期換屆”、“不按規(guī)定交納黨費”、“濫發(fā)津補貼”、“酒桌辦公”等專項整治成果，切實防止“四風”反彈。維護黨的紀律，深化作風督查，健全落實問責機制，進一步加強規(guī)章制度建設和執(zhí)行，確保黨委、政府的公信力和執(zhí)行力提升。

三是打造11個村的無差別黨建,強化黨建引領作用，從黨員履諾踐諾、抓流動黨員管理等方面抓黨員管理。同時按照上級統(tǒng)一安排部署，認真做好村“兩委”換屆工作，選強配齊村級班子，為決戰(zhàn)脫貧攻堅，決勝全面小康提供堅強組織保障。

（二）抓好脫貧攻堅工作。

一是完善檔案、脫貧材料收集，以及信息平臺維護管理等基礎工作；二是繼續(xù)加大扶貧政策宣傳，營造濃厚的輿論氛圍，利用微信、宣傳單、懸掛橫幅,制作了各項制度牌和宣傳欄，同時讓包聯(lián)干部入戶講解相關政策進行宣傳，做到家喻戶曉；三是加強各包聯(lián)幫扶單位的聯(lián)系，扎實落實具體脫貧措施，在原有的基礎上申報低保戶、聯(lián)系醫(yī)院給予慢性病人員醫(yī)療救助、聯(lián)系教育部門給予因?qū)W致貧的貧困生教育扶持，推進扶貧項目實施；四是落實小額信貸扶貧及產(chǎn)業(yè)獎補措施、“八個一批”等制度，實現(xiàn)貧困戶如期脫貧摘帽；五是做好貧困戶產(chǎn)業(yè)扶貧的工作，加大產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，以什馬、孝聯(lián)等村為重點，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，保證戶戶有產(chǎn)業(yè)、人人有收入、集體有收益，促進農(nóng)民增收。

（三）圍繞民生，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設和社會發(fā)展。

一是加大各項民生工程建設進度，進一步營造爭先氛圍，規(guī)范民生工程資金管理和涉農(nóng)資金社會化發(fā)放。二是切實抓好農(nóng)村環(huán)境整治，繼續(xù)推進農(nóng)村垃圾、污水整治，推進美麗鄉(xiāng)村建設和自然村整治。三是深化文明創(chuàng)建工作實現(xiàn)爭先進位，深入開展道德講堂、“講文明、樹新風”以及志愿者服務等文化活動。四是完善綜治信訪維穩(wěn)標準化建設，加大矛盾糾紛排查調(diào)處力度，強化法治建設、平安建設，確保無重大刑事案件和群體事件發(fā)生，做好信訪維穩(wěn)工作，堅持依法治訪。五是實行網(wǎng)格化管理，抓好安全專項治理，嚴防較大事故發(fā)生，常態(tài)化抓好防汛抗旱、秸稈禁燒工作，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)人民政府設行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制71人，其中行政編制71人；實有人員71人，單位管理的離退休人員29人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算事業(yè)單位共有車輛1輛，無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬元以上的通用設備。2017年當年無購置車輛；無購置單價50萬元以上的設備；無購置單價100萬元以上的設備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,913.62萬元，較上年下降2.23%，其主要原因是一般公共預算撥款收入減少；支出1556.52萬元，較上年下20.47%，其主要原因是項目支出減少。

1、收入總計1,913.62萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1868.13萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比減少4.3%，其主要原因是項目撥款減少

（2）政府性基金收入44.66萬元，為區(qū)級財政當年撥付的彩票公益金，與上年對比增加793.25%，其主要原因為村級公益事業(yè)項目資金增加。

（3）政府性基金收入0元（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（4）事業(yè)收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（5）經(jīng)營收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。（6）其他收入0.82元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比增加218.91%，增加原因：利息收入增加。

（7）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（8）上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元, （無數(shù)字，我單位無此項收入）。

2、支出總計1,913.62萬元，包括：

　　（1）基本支出1,225.17萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。與上年相比減少5.56%，變化原因日常公用經(jīng)費減少。其中：工資福利支出,497.10萬元，對個人和家庭的補助支出614.33萬元，商品和服務支出114.55萬元。

（2）項目支出330.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年相比減少49.84%，減少原因為主要原因為村級一事一議項目減少。包括其他紀檢監(jiān)察事務支出0.5萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出50萬元、防災救災10萬元、其他扶貧支出4.65萬元、對村級一事一議的補助240.72萬元、用于社會福利的彩票公益金支出24.66萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（5）結余分配0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（6）年末結轉(zhuǎn)和結余357.09萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1,912.80萬元，較上年減少2%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。支出1,912.80萬元，較上年減少2%，其主要原因是今年控制經(jīng)費支出。其中：基本支出1,225.17萬元，較上年減少6%，其主要原因是今年控制經(jīng)費支出；項目支出305.87萬元，較上年減少53.23%，其主要原因為村級一事一議項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務支出575.73萬元。較上年增加9%，其主要原因是基層單位事務多，工作繁雜，解決矛盾多，經(jīng)費支出增加。其中：行政運行支出575.23萬元，其他紀檢監(jiān)察事務支出0.5萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出122.18萬元，較上年減少20%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休支出72.90萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.60萬元，死亡撫恤支出13.67萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.49萬元，較上年增加43%，其主要原因是相關事務發(fā)生增加。其中行政單位醫(yī)療支出15.49萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出137.73萬元較上年增加98%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治，鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出87.73萬元。

（6）農(nóng)林水支出639.51萬元。較上年增長100%，其主要原因是事務多經(jīng)費增加。其中對村級一事一議的補助240.72萬元，對村民委員會和村黨支部的補助384.14萬元。

（7）住房保障支出40.39萬元。較上年增加19%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。其中住房公積金40.39萬元。

（8）其他支出24.66萬元。較上年增加100%，其主要原因是事務多經(jīng)常性經(jīng)費支出增加。其中用于社會福利的彩票公益金支出24.66萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況.

（1）人員經(jīng)費1,111.43萬元。較上年減少2%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中：一般公共服務支出461.50萬元，社會保障和就業(yè)支出122.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.73萬元，農(nóng)林水支出384.14萬元，住房保障支出40.39萬元。

（2）公用經(jīng)費113.73萬元。較上年減少32%，其主要原因是相關事務減少。其中：一般公共服務支出113.73萬元。包括：辦公費29.07萬元，印刷費14萬元，水費4萬元、電費6萬元、會議費4萬元、公務接待費0.98萬元，公務用車運行維護費2.24萬元，其他交通費53.44萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入44.66萬元，支出24.66萬元，年終結余20萬元,較上年，其主要原因是事務多經(jīng)費增加。主要用于社會福利彩票公益金支出。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出330.53萬元，較去年減少49.84%，變化主要原因為村級一事一議項目減少。紀檢監(jiān)察事務支出0.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出50萬元，防災救災10萬元，其他扶貧支出4.65萬元，農(nóng)村綜合改革對村級一事一議補助240.72萬元。村級公益事業(yè)支出24.66萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.22萬元，其中，公務用車運行維護費2.24萬元，公務接待費0.98萬元。具體情況如下：

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，2017年公務用車運行維護支出2.24萬元，較去年同比下降82%。變化原因：嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。本年支出主要用于車輛維修和加油。

2、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.98萬元，較去年同比下降67.53%，累計接待65批次、431人。主要原因是壓縮公務接待活動。

3、會議費支出情況

會議費支出4萬元，上年無該項支出，本年為提高干部素質(zhì)，加大干部培訓力度，增加該費用支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元。

(六)、機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況：

2017年本部門機關運行經(jīng)費財政撥款支出113.73萬元，主要用于本單位開展日常各項業(yè)務工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費支出，包括：辦公費29.07萬元，印刷費14萬元，水費4萬元、電費6萬元、會議費4萬元、公務接待費0.98萬元，公務用車運行維護費2.24萬元，其他交通費53.44萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：下邽鎮(zhèn)2017年決算公開表.xls

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