一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
?3、負(fù)責(zé)維護本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
?4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
?6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.神聚氣，黨建工作常態(tài)化。一是黨建引領(lǐng)一體化。二是黨員學(xué)習(xí)常態(tài)化。三是黨員管理精細(xì)化。四是黨員作風(fēng)標(biāo)桿化。五是黨員幫扶經(jīng)常化。

2.狠抓實干，脫貧攻堅工作取得實效。精準(zhǔn)實施政策落地。統(tǒng)籌使用涉農(nóng)資金，提供小額貸款310戶，1289人實現(xiàn)就業(yè)增收；簽訂異地搬遷協(xié)議876份，一批搖號分房189戶，交鑰匙59戶；積極宣傳落實危房改造政策，完成69戶危房改造申報工作；對轄區(qū)內(nèi)339戶患病家庭進行全面摸底，精準(zhǔn)識別救助127戶因病致貧家庭；全面落實教育支持375戶；實施天然林保護工程和生態(tài)公益林補償工程1199戶；認(rèn)真做好181戶兜底保障和社會關(guān)愛工作；建立脫貧攻堅“12345”工作機制，成立貧困村臨時黨支部，有效整合扶貧駐村工作隊、包聯(lián)干部、第一書記、村兩委班子“四支隊伍”力量。

3.因地制宜，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不斷增強。一是以謙順核桃、綠源科技等為龍頭企業(yè)，通過深加工、林下種養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)托管 等延長產(chǎn)業(yè)鏈，帶動貧困群眾長足發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)核桃種植面積兩萬余畝、花椒面積1萬畝的總量，其中今年新增花椒面積1800畝。二是以航天測控博物館、天留山森林公園和天留村為核心的渭南航天生態(tài)園中心景區(qū)，實施旅游扶貧開發(fā)、河道治理、基礎(chǔ)提升等七個項目，建成景觀大道1條，停車場2個，熏衣草莊園150畝，休閑小木屋15個、木屋別墅5座、天留小院1座、特色民宿16個、農(nóng)家樂20家、采摘體驗園5家，旅游商業(yè)街1條、商鋪370個，民居改造158戶。大力推進“巧娘草編”、“謙順核桃”和恒然四季電商品牌建設(shè)，用特色旅游產(chǎn)品拉動旅游消費，延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展的旅游大格局，帶動620戶貧困戶增收。

4.科學(xué)規(guī)劃，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)效果顯著。全面開展“四清兩拆一改”活動。配備垃圾桶120個，購置垃圾分類收集車一輛，道路沖水車一輛，清掃車一輛；清理三堆6200處，清理垃圾31500立方米，拆除戶外廁所370個，新修公廁12座，改建衛(wèi)生廁所298個；實施家園綠化工程，累計栽植喬灌木一百萬株以上；實施道路硬化工程，硬化拓寬道路48.7公里，新修排水溝17.6公里，綠化提升道路15.8公里；新裝太陽能路燈618盞。

5.齊抓共管，平安建設(shè)堅持五個到位。鎮(zhèn)司法所一月一排查矛盾糾紛，特殊敏感時期隨時排查機制。通過排查化解各類矛盾糾紛57件，包括土地糾紛17件、經(jīng)濟糾紛7件、家庭矛盾19件等，矛盾化解率達到100%。對轄區(qū)5000余戶群眾進行入戶宣講平安知識，出動巡邏車150余次、印發(fā)宣傳資料15000余份、印制紅袖章1000余份、夜間“紅袖章”巡邏120余次，共計480多小時。

6.各項事業(yè)全面發(fā)展，社會大局保持穩(wěn)定。一、民政工作。2017年，農(nóng)村特困供養(yǎng)67戶、67人；農(nóng)村最低生活保障363戶、978人；醫(yī)療救助23人次，臨時救助117人次，一站式救助131人次。二、計生工作。2017年新增申報獎勵扶助對象45人，特殊獎勵扶助對象2人，發(fā)放合療補助金63820元，發(fā)放獨生子女保健費42660元，申報了4戶計劃生育特殊困難家庭，8個綠色就醫(yī)通道名額。三、加強安全生產(chǎn)工作。2017年鎮(zhèn)食藥所查獲假冒偽劣食品50公斤。鎮(zhèn)企業(yè)辦對磚廠、非煤礦山、煙花爆竹排查37次，對交通運輸、超限超載、非法駕駛（農(nóng)村三輪車非法載人）等排查60余次，處理非法駕駛32起。四、勞保工作。2017年養(yǎng)老保險參保人員10436人，收繳保費2038100元；全鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移人數(shù)8926人。五、國土工作。2017年共查處違法案件17起，制止17起，拆除面積400余平方米，恢復(fù)耕地18余畝。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位6個，納入橋南鎮(zhèn)2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制51人，其中行政編制51人；實有人員51人，其中行政51人。單位管理的離退休人員21人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1275.15萬元，較上年978.48萬元增長30.32%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款增加；支出1229.31萬元，較上年978.48萬元增加25.63%，其主要原因是行政事業(yè)類項目支出增長。

1、收入總計1275.15萬元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1214.63萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年963.33萬元對比的增加26.08%，增長主要原因為一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。

　?。?）政府性基金收入59.6萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的社會福利的彩票公益性基金，與上年14萬元對比增加45.6萬元，增加原因為村級公益事業(yè)項目資金增加。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（5）其他收入0.92元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。比上年減少0.22萬元，減少原因為利息收入減少。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本單位上年和本年均無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計1229.31萬元，包括：

　?。?）基本支出858.51萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 381.46萬元，較去年（315.36 萬元）增加66.1萬元， 原因為人員工資的增加；對個人和家庭的補助支出258.86萬元，較去年（334.39 萬元）減少75.53萬元，原因是退休人員移交養(yǎng)老中心；商品和服務(wù)支出218.19萬元，較去年（313.58 萬元）減少95.39萬元，原因是今年控制經(jīng)費支出。

（2）項目支出370.8萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目10萬元，上年無該項目；農(nóng)林水支出301.2萬元，上年無該項目；社會福利公益事業(yè)項目59.6萬元，比上年14萬元增加45.6萬元。項目總量比上年增加356.8萬元，主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。本單位上年和本年均無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.84萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入1274.23萬元，較上年977.33萬元增長30.37%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費支出增加；支出1228.39萬元，較上年977.33萬元增加25.69%，其主要原因是本年項目增加。其中：基本支出857.59萬元，較上年963.33萬元下降10.98%，其主要原因是今年控制經(jīng)費支出；項目支出370.8萬元，較上年14萬元增長2548.57%，主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出449.33萬元，較上年425.89萬元增長5.5%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費支出增加。其中：行政運行支出444.33萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

（2）文化與體育傳媒支出15萬元，較上年（16.4萬元）下降8.54%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中：其他文化支出5萬元；其他文化體育與傳媒支出10萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出78.53萬元，較上年（111.31萬元）減少29.44%，原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中 歸口管理的行政單位離退休52.21萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.32萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.32萬元，較上年（33.19萬元）下降68.91%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中行政單位醫(yī)療支出10.32萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.86萬元較上年（28.86萬元）增長207.9%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治，鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出48.86萬元， 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。

（6）農(nóng)林水支出496.92萬元。較上年(324.37萬元)增長53.2%，其主要原因是村級一事一議費用增加。其中事業(yè)運行2.4萬元，防災(zāi)救災(zāi)10萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用10萬元， 其他扶貧支出8萬元，，對村級一事一議的補助291.2萬元，對村民委員會和村黨支部的補助175.32萬元。

（7）住房保障支出29.83萬元。較上年(23.32萬元)增長27.91%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。其中住房公積金29.83萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費640.32萬元，較上年649.75萬元下降1.45%，其主要原因是在職人員減少。其中：基本工資174.2萬元，津貼補貼149.79萬元，其他社會保障繳10.32萬元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.32萬元，其他工資福利支出20.83萬元，退休費52.21萬元，撫恤金0.21萬元，生活補助177.61萬元，住房公積金29.83萬元。

（2）公用經(jīng)費217.27萬元，較上年314.72萬元減少30.96%，其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費減少。其中：辦公費25.61萬元，印刷費26.2萬元，手續(xù)費5萬元，電費7.83萬元，郵電費2.68萬元，維修（護）費106.26萬元，公務(wù)接待費2.14萬元， 公務(wù)用車運行維護費2.59萬元， 其他交通費用24.96萬元，其他商品和服務(wù)支出14萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入59.6萬元，支出59.6萬元，較上年（14萬元）增長325.71%，其主要原因是社會福利公益事業(yè)項目增加。主要用于社會福利彩票公益金支出19.6萬元，用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出40萬元。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出370.8萬元，較上年14萬元增長2548.57%，主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。其中包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，防災(zāi)救災(zāi)10萬元，對村級一事一議的補助291.2萬元，用于社會福利的彩票公益金支出19.6萬元，用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出40萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.73萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.59萬元，公務(wù)接待費2.14萬元。較上年14.21萬元下降66.71%，其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運行維護費大幅下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺。2017年公務(wù)用車運行維護支出2.59萬元，較去年12.07萬元同比下降78.54%，其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運行維護費大幅下降。主要用于計生、藥監(jiān)和司法共三輛公車的油修費。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.14萬元，與去年2.14萬元相同，累計接待60批次、600人。主要用于機關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

2017年培訓(xùn)費支出0萬元，上年也無該項支出。

5、會議費支出情況

2017年會議費支出0萬元，上年也無該項支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出217.27萬元，較上年314.72萬元減少31.28%，其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費減少。其中：辦公費25.61萬元，印刷費26.2萬元，手續(xù)費5萬元，電費7.83萬元，郵電費2.68萬元，維修（護）費106.26萬元，公務(wù)接待費2.14萬元，公務(wù)用車運行維護費2.59萬元，其他交通費用24.96萬元，其他商品和服務(wù)支出14萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：橋南鎮(zhèn)政府2017年決算公開表.xls