臨渭區(qū)廣播電視局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)

渭南市臨渭區(qū)廣播電視局，屬正科級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。在職人員5人，退休人員12人。主要職責(zé)是堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，弘揚(yáng)社會(huì)主旋律，促進(jìn)我區(qū)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；實(shí)施我區(qū)廣播電視規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)我區(qū)廣播電視的社會(huì)管理工作；搞好廣播電視“村村通”、“戶戶通”工程建設(shè)，確保“村村通”、“戶戶通”正常運(yùn)轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)渭南電視臺(tái)臨渭記者站，積極報(bào)導(dǎo)我區(qū)重要新聞和各條戰(zhàn)線上的人和事，為我區(qū)兩個(gè)文明建設(shè)做好服務(wù)。地址：民主路南路22號(hào)。

（二）2017年度工作完成情況

今年10月，臨渭區(qū)創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系先進(jìn)區(qū)接受省文化廳終評(píng)驗(yàn)收，我局作為參與創(chuàng)建的相關(guān)部門，順利完成了資料驗(yàn)收和迎接工作。

針對(duì)我區(qū)戶戶通發(fā)放量大，近年來(lái)設(shè)備故障率高的問題。積極向省市爭(zhēng)取戶戶通設(shè)備1300套。同時(shí)，嚴(yán)格監(jiān)管13個(gè)戶戶通維修點(diǎn)的維修服務(wù)工作，今年以來(lái)全區(qū)共上門調(diào) 試戶戶通設(shè)備887臺(tái)，更換衛(wèi)星鍋高頻頭346個(gè)，更換遙控器258只，維修機(jī)頂盒632臺(tái)，更換內(nèi)置高頻頭457個(gè)、定位模塊98塊、定位天線104只。

根據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局科技司印發(fā)的《縣級(jí)應(yīng)急廣播系統(tǒng)暫行技術(shù)要求》技科字{2015}538號(hào)的最新要求，我局在下邽鎮(zhèn)柳園村、碟吳村、北七村、吝店鎮(zhèn)部分村、故市鎮(zhèn)部分村、三張鎮(zhèn)薛家村和陽(yáng)郭鎮(zhèn)高李村及官底鎮(zhèn)全鎮(zhèn)所有村，建成了區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)播控平臺(tái)，得到了省、市廣電部門的高度贊譽(yù)。漢中、安康廣電局及我區(qū)兄弟縣市廣電局先后來(lái)到我區(qū)進(jìn)行了觀摩學(xué)習(xí)。

2017年7月我局聯(lián)合廣電網(wǎng)絡(luò)臨渭支公司開發(fā)設(shè)計(jì)的《臨渭區(qū)智慧廣電互動(dòng)信息平臺(tái)》正式上線，臨渭區(qū)7.4萬(wàn)戶廣電網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)高清用戶可以直接登錄該平臺(tái)，全方位了解臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀。該平臺(tái)的成功上線，將充分發(fā)揮宣傳作用，為構(gòu)建“宜居宜游 富美臨渭”提供強(qiáng)大的輿論支持。

（三）決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)事業(yè)單位一個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）臨渭區(qū)廣播電視局人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本單位人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員12人。

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（五）臨渭區(qū)廣播電視局國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入176.78萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，較上年增長(zhǎng)36%，其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元；變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，人員經(jīng)費(fèi)減少；單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)補(bǔ)助增加?；局С?61.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)30%，變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)補(bǔ)助增加，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年有所增長(zhǎng)。

1、收入總計(jì)176.78萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36%，其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元，變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元；變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加。

（2） 財(cái)政性基金收入：無(wú)此項(xiàng)收入，與2016相比無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入：無(wú)此項(xiàng)收入，與2016年相比無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入: 無(wú)此項(xiàng)收入，與2016年相比無(wú)變化。

（5）其他收入：無(wú)此項(xiàng)收入，與2016年相比無(wú)變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

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2、支出總計(jì)161.46萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出161.46萬(wàn)元，其中：工資福利支出38.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.47萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出85.21萬(wàn)元，變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，人員經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)。

（2）項(xiàng)目支出1.64萬(wàn)元，其中：其他資本性支出1.64萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。相比較2016年增長(zhǎng)100%，變化原因是2016年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出：無(wú)此項(xiàng)收入，與2016年相比無(wú)變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：無(wú)此項(xiàng)收入,與2016年相比無(wú)變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.32萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（6）

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入176.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36%，其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2016年減少33.1萬(wàn)元，變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)元；變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加。其中：基本支出161.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)30%，變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，人員經(jīng)費(fèi)減少，日常公用經(jīng)費(fèi)相比較2016年增加80.62萬(wàn)。本部門無(wú)項(xiàng)目支出。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）文化體育與傳媒支出119.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)47%，變化原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出36.44萬(wàn)元，較上年下降35%，變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.46萬(wàn)元，較上年下降16%，其變化原因是人員減少，相應(yīng)的支出減少。

（4)住房公積金2.77萬(wàn)元，較上年增加5%，變化原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)有所變化。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)74.61萬(wàn)元，其中基本工資16.66萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼13.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.55萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.97萬(wàn)元，其他工資福利支出2.05萬(wàn)元，退休費(fèi)31.84萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.08萬(wàn)元，住房公積金2.77萬(wàn)元。較上年下降30%，其變化原因是2017年退休人員移交養(yǎng)老辦，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（2）公用經(jīng)費(fèi)85.21萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.20萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，水費(fèi)0.29萬(wàn)元，電費(fèi)1.04萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.18萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)60.73萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，專用材料費(fèi)3.70萬(wàn)元，公會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元，福利費(fèi)1.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.36萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.66萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)94%，其主要原因是2017年單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門2017年項(xiàng)目支出1.64萬(wàn)元，其中：其他資本性支出1.64萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。相比較2016年增長(zhǎng)100%，主要原因是2016年本部門無(wú)項(xiàng)目支出。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。

與2016相比無(wú)變化。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

今年無(wú)此項(xiàng)支出，與2016年相比無(wú)變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬(wàn)元，與2016年相比無(wú)增長(zhǎng)無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，較2016年相比無(wú)變化，累計(jì)接待5次，55人；主要用于應(yīng)急廣播網(wǎng)建設(shè)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出，較2016年相比無(wú)變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出，較2016年相比無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出85.21萬(wàn)元，比上年增加80.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)94%。要用于應(yīng)急廣播維護(hù)維修。其中：辦公費(fèi)4.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.24萬(wàn)元，水電費(fèi)1.33萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.08萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.18萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)60.73萬(wàn)元，租賃費(fèi)1.05萬(wàn)元，專用材料費(fèi)3.7萬(wàn)元，公會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元，福利費(fèi)1.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.36萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.66萬(wàn)元。增加主要原因是單位業(yè)務(wù)量增加，下鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧活補(bǔ)助增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

??????? 附件：2017年決算公開表.xls

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