臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府2017年度

部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（依據(jù)部門三定方案，進(jìn)行文字說(shuō)明）

（二）2017年度部門工作完成情況

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階，全年實(shí)現(xiàn)紅提葡萄面積增加1200畝，新栽植金銀花500余畝實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。

完成5個(gè)村20公里的通村路拓寬工程，新修道路6.8公里，新修排水溝2公里，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升。

2、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)，突出“六個(gè)精準(zhǔn)”，實(shí)施“八個(gè)一批”，干好“三件實(shí)事”，使扶貧工作取得新成效，實(shí)現(xiàn)了58戶205人順利脫貧。

3、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果豐碩，以“改善農(nóng)村人居環(huán)境為抓手，以打造全域風(fēng)景化為理念” 實(shí)施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程，使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗鄉(xiāng)村工作考評(píng)中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

4、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，教育、計(jì)生、文化、環(huán)保工作成效顯著，平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實(shí)開展，全年無(wú)一例進(jìn)京非訪事件，安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力，民生福祉實(shí)現(xiàn)新改善。

（依據(jù)部門2017年度主要工作任務(wù)，進(jìn)行文字說(shuō)明）

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制66人，其中行政編制66人、實(shí)有人員66人，其中行政66人。單位管理的離退休人員30人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1552.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.36%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加，支出1430.13萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.83%，其主要原因是本年度一事一議項(xiàng)目增加。

1、收入總計(jì)1552.11萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1490.95萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比去年增長(zhǎng)134.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)橐皇乱蛔h項(xiàng)目增加。

　　（2）政府性基金收入60萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)彩票公益性基金，比去年增加35萬(wàn)元，主要原因村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入1.16元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外利息收入。比上年增長(zhǎng)0.52萬(wàn)元，增加原因?yàn)槔⒃黾印?/span>

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)1430.13萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出1071.13萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,406.01萬(wàn)元，比上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出454.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出569.98萬(wàn)元，分項(xiàng)與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（2）項(xiàng)目支出419萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)55萬(wàn)元，比去年增加15萬(wàn)元，主要原因項(xiàng)目增加。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目120萬(wàn)元，去年無(wú)改項(xiàng)目。村級(jí)一事一議項(xiàng)目184萬(wàn)元，比去年增加18.21萬(wàn)元，社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，比去年增加35萬(wàn)元主要原因村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。項(xiàng)目總量比上年增加184.2萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣苍O(shè)施項(xiàng)目及村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)目。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)目。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。本單位上年與本年無(wú)此項(xiàng)目支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.82萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入1550.95萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.8%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加支出1490.13萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.7%，其主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：基本支出1071.13萬(wàn)元，較上年下降3.7%，其主要原因開支減少；項(xiàng)目支出419萬(wàn)元，較上年增加43%，其主要原因是村級(jí)一事一議及村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出552.59萬(wàn)元，較上年增加6.5%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：行政運(yùn)行支出537.59萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事物支出10萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬(wàn)元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元，較上年下降71.3%，其主要原因?yàn)楸灸昶渌幕w育與傳媒支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出100.01萬(wàn)元，較上年下降8.62%其主要原因?yàn)殡x退休費(fèi)減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.43萬(wàn)元，較上年下降34.9%，其主要原因?yàn)楸灸暧?jì)劃生育事務(wù)支出減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.2萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)11.84%，其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

（6）農(nóng)林水支出315.87萬(wàn)元。較上年下降66.87%，其主要原因是本年村農(nóng)業(yè)支出減少。其中：農(nóng)業(yè)支出17.59萬(wàn)元，水利支出13萬(wàn)元，扶貧支出5萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出280.28萬(wàn)元。

（7）住房保障支出34.03萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.85%，其主要原因是人員及工資增長(zhǎng)，住房公積金增加。

（8）其他支出60萬(wàn)元，較上年下降140%，其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.13萬(wàn)元，包括：

（1）人員經(jīng)費(fèi)860.15萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.3%，其主要原因人員及工資增長(zhǎng)，。其中：工資福利支出406.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助454.14萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)210.98萬(wàn)元。較上年下降35.5%，其主要是原因城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少，其中：其中：辦公費(fèi)68.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)14萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬(wàn)元、其他交通費(fèi)37.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入60萬(wàn)元，支出10萬(wàn)元。較上年增加140%，其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出增加。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

2017年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支，和上年無(wú)變化。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出419萬(wàn)元，較上年增加78.44%，主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)一事一議項(xiàng)目及村級(jí)公益性項(xiàng)目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出，和上年無(wú)變化。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.55萬(wàn)元，實(shí)際支出9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元。較上下降41.93%，其主要原因?yàn)楸灸陦嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.32萬(wàn)元，較去年同比下降34.17%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出0.68萬(wàn)元，較去年同比下降77%，累計(jì)接待27批次、277人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元，上年無(wú)該項(xiàng)支出，本年為提高干部素質(zhì)，加大干部培訓(xùn)力度，增加該費(fèi)用支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

2017年會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，和上年無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出210.98萬(wàn)元。減少74.91萬(wàn)元，較上年下降26.2%，主要用于本單位開展日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)支出，減少主要原因是開支減少。其中：辦公費(fèi)68.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)14萬(wàn)元、水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬(wàn)元、其他交通費(fèi)37.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

??????? 附件：藺店鎮(zhèn)-2017年決算公開表.xls