渭南市臨渭區(qū)人民法院

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

擔(dān)負(fù)著臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)共1221平方公里、百萬人口的案件審判和執(zhí)行工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、忠實(shí)履行職責(zé)，努力維護(hù)公平正義。

2、強(qiáng)化司法為民，滿足群眾司法要求。

3、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，抓好重點(diǎn)工作落實(shí)。

4、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)司法公信。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)人民法院設(shè)行政單位1個(gè)；無事業(yè)單位等。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制137人；實(shí)有人員137人，其中行政130人、。單位管理工勤人員7人。離退休人員66人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛17輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購置車輛

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入3289.27萬元，較上年增長37.6%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)收入增加；支出3041.71萬元，較上年增長20.2%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)支出經(jīng)費(fèi)增加。

1、收入總計(jì)3350.44萬元。包括：

　　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3289.27萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比有所增加，主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?）無政府性基金收入，與上年對比的增減不變。

（3）無事業(yè)收入，與上年對比的增減不變。

（4）無經(jīng)營收入，與上年對比的增減不變。

（5）無其他收入，與上年對比的增減不變。

（6）無事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.17萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)3350.44萬元，包括：

　?。?）基本支出2841.71萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1627.43萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出306.74萬元，商品和服務(wù)支出萬1107.54元。工資福利支出同比增長52.6%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助同比下降1.64%，商品和服務(wù)支出同比增長36.6%，因人員增加，司法改革，經(jīng)費(fèi)增加。

（2）項(xiàng)目支出200萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政運(yùn)行項(xiàng)目200萬元，與去年相比無變化。

（3）無經(jīng)營支出，與上年對比無變化。

（4）無對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年對比無變化。

（5）無結(jié)余分配。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.73萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入3289.27萬元，較上年增長 37.6%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)收入增加；支出3041.71萬元，較上年增長20.2%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)開支增加。其中：基本支出2841.71萬元，較上年增長21.9%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)支出增加；項(xiàng)目支出200萬元，較上年無變化。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）公共安全支出2683.06萬元，較上年增長30.8%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)收入增加。其中行政運(yùn)行支出1507.44萬元，其他法院支出1175.62萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出251.1萬元，較上年降低33.7%，其主要原因是人員減少，司法改革，經(jīng)費(fèi)減少。其中歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.38萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.44萬元，較上年增長1.6%，其主要原因是人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

（4）住房保障支出81.11萬元，較上年增長9.3%，其主要原因是人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1934.17萬元，較上年增長27.3%，其主要原因是人員增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：行政運(yùn)行支出1507.44萬元，其他法院支出68.08萬元，歸口管理的行政單位離退休支出172.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.38萬元，行政單位醫(yī)療26.44萬元，住房公積金81.11萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)907.54萬元，較上年增長11.9%，其主要原因是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)117.25萬元、印刷費(fèi)32.92萬元、手續(xù)費(fèi)0.27萬元、水費(fèi)15.75萬元、電費(fèi)24.97萬元、郵電費(fèi)32.61萬元、取暖費(fèi)10.59萬元、物業(yè)費(fèi)3.56萬元、差旅費(fèi)8.64萬元、維修費(fèi)70.58萬元、租賃費(fèi)10.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元、被裝購置費(fèi)12.3萬元、勞務(wù)費(fèi)263.01萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.8萬元、福利費(fèi)11.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.1萬元、其他交通費(fèi)92.97萬元、其他商品和服務(wù)支出107.15萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，2017年本部門項(xiàng)目支出200萬元，較上年無變化。主要用于基層法院的運(yùn)行。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額356.89萬元，其中政府采購貨物類支出356.89萬元，較上年31.65萬元增長325.24萬元，其主要原因是人員增加，貨物年代久遠(yuǎn)需更換，以及各基層法院的設(shè)備購置。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出71.1萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年下降0.5%，其主要原因是節(jié)流開支。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比無變化

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71.1萬元，較去年同比下降0.5%。主要用于公車運(yùn)行維護(hù)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比無變化。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出1.97萬元，較去年同比增長100%，其主要原因是新進(jìn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出907.54萬元，較上年810.42萬元增加97.12萬元，同比上升11.98%，主要是人員增加，案件數(shù)量增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，用于單位正常開支。其中：辦公費(fèi)117.25萬元、印刷費(fèi)32.92萬元、手續(xù)費(fèi)0.27萬元、水費(fèi)15.75萬元、電費(fèi)24.97萬元、郵電費(fèi)32.61萬元、取暖費(fèi)10.59萬元、物業(yè)費(fèi)3.56萬元、差旅費(fèi)8.64萬元、維修費(fèi)70.58萬元、租賃費(fèi)10.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元、被裝購置費(fèi)12.3萬元、勞務(wù)費(fèi)263.01萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.8萬元、福利費(fèi)11.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.1萬元、其他交通費(fèi)92.97萬元、其他商品和服務(wù)支出107.15萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件2-2017年決算公開表.xls