中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署,研究制定我區(qū)貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動,全面開展政法各項工作。
2、組織、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件和突發(fā)事件。
3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況,結(jié)合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
4、大力支持和嚴格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作。
5、組織協(xié)調(diào)全區(qū)社會治安綜合治理工作,落實平安建設各項措施,推進社會治理創(chuàng)新,營造安定的社會環(huán)境。
6、組織構(gòu)建全區(qū)大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,積極推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。
7、研究加強全區(qū)政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
8、組織、推動政法部門扎實開展黨風廉政建設工作,協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
9、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
10、及時向區(qū)委反映政法工作的重大情況,辦理區(qū)委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
(二)2017年度部門工作完成情況
扎實開展矛盾糾紛排查化解。堅持重心下移、關(guān)口前移,不斷加強基層矛盾糾紛排查調(diào)處網(wǎng)絡,打造100個標準化村(社區(qū))調(diào)委會,深入開展矛盾糾紛排查化解活動,街鎮(zhèn)排查到村組、到社區(qū),部門排查到企業(yè)、到一線,做到不漏查、不漏控。
狠抓平安建設宣傳。注重常態(tài)宣傳。結(jié)合精準扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設、創(chuàng)建文明城市等中心工作,在村(社區(qū))設立平安法治文化墻,在公路沿線、村(社區(qū))主要通道刷寫墻體宣傳標語,在小區(qū)設立平安宣傳欄、提示牌,廣泛宣傳平安建設、非法集資危害、電信詐騙、防范邪教知識法規(guī);在農(nóng)村每戶、城區(qū)每個單元樓門設立溫馨提示牌,引導群眾做好防范工作;建立微信公眾號、設立短信平臺,在區(qū)、街鎮(zhèn)、村(社區(qū))、村民小組層層建立平安建設微信群,常態(tài)化宣傳政策法規(guī)。抓好集中宣傳。利用“綜治宣傳月”、集鎮(zhèn)集會,組織綜治成員單位及政法部門在中心廣場、社區(qū)、集鎮(zhèn)開展集中宣傳活動;組織黨員和機關(guān)、村組干部,深入村組開展平安建設“進萬家”活動,廣泛宣傳法律法規(guī)、惠民政策,排查整治治安問題和安全隱患,教育群眾加強治安防范,幫助群眾解決實際問題,增強群眾法制意識,引導群眾積極參與平安臨渭建設,進一步密切干群關(guān)系,不斷提高群眾的知曉率。
強化信念教育。持續(xù)深化“兩學一做”學習教育活動,組織開展“五比”演講比賽、領(lǐng)導干部講典故、“一周一專題”學習、“學習十九大,我該怎么辦”大討論等活動,從多角度深化核心價值觀教育,增強“四個意識”,提升廣大干警政治警覺性和政治鑒別力。堅持黨員一號集中活動,組織廣大黨員重溫入黨誓詞,嚴格落實“三會一課”、民主生活會等制度活動,不斷強化廣大政法干警黨性觀念。二是堅持典型引領(lǐng)。持續(xù)開展“人民滿意政法單位(干警)”評選活動,通過先進引領(lǐng),典型示范,提升政法隊伍整體形象。
區(qū)委、區(qū)政府高度重視防范邪教工作,把防邪教警示宣傳教育作為區(qū)委中心組學習的一項重要內(nèi)容,區(qū)委領(lǐng)導多次對反邪教工作做出批示,先后兩次召開專題會議,聽取和部署反邪教工作。區(qū)綜治委堅持把防范邪教工作納入社會治安綜合治理重要內(nèi)容,明確街鎮(zhèn)、部門主要領(lǐng)導是第一責任人,主管領(lǐng)導是直接責任人,與平安創(chuàng)建工作同安排部署、同推進落實。
(三)部門決算單位構(gòu)成
中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會本級(機關(guān))設行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會本級(機關(guān)) | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制22人,其中行政編制11人,事業(yè)編制11人;實有人員22人,其中行政11人,事業(yè)10人,工勤崗位1人(不占用編制數(shù));單位管理的離退休人員7人,遺屬4人。
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(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入268.09萬元,較上年下降20.2%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費減少;支出252.09萬元,較上年下降24.96%,其主要原因是人員經(jīng)費減少。
1、收入總計268.09萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入268.09萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年下降20.2%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費減少。
(2)政府性基金收入0萬元,本年度無此項收入發(fā)生,與上年對比持平。
(3)事業(yè)收入0萬元,本年度無此項收入發(fā)生,與上年對比持平。
(4)經(jīng)營收入0萬元,本年度無此項收入發(fā)生,與上年對比持平。
(5)其他收入0元,本年度無此項收入發(fā)生,與上年對比持平。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。本年度無此項發(fā)生,與上年對比持平。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,與上年對比持平。
2、支出總計252.09萬元,包括:
(1)基本支出223.27萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出153.60萬元,與上年對比減少0.5%;對個人和家庭的補助支出56.11萬元,與上年對比減少9.7%;商品和服務支出13.56萬元,與上年對比減少85.1%;
(2)項目支出28.82萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括一般行政管理事務28.82萬元。與上年對比減少27.95%.主要是項目支出減少。
(3)經(jīng)營支出0萬元,本年度無此項支出,與上年對比持平。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,本年度無此項支出,與上年對比持平。
(5)結(jié)余分配0萬元,本年度無此項發(fā)生,與上年對比持平。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.00萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,與上年對比增長100%。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入268.09萬元,2017年度財政撥款收入268.09萬元,較上年下降20.2%,其主要原因是日常業(yè)務經(jīng)費減少。支出252.09萬元,較上年下降24.96%,其主要原因是人員經(jīng)費減少。其中:基本支出223.27萬元,較上年下降24.96%,其主要原因是人員經(jīng)費減少;項目支出28.82萬元,較上年下降27.95%,其主要原因是項目支出減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出188.04萬元,較上年下降21.7%,其主要原因是人員經(jīng)費公用經(jīng)費的減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出46.17萬元,較上年增長23.2%,其主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及撫恤金支出的增加。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.36萬元,較上年下降6.8%,其主要原因是人員減少。
(4)住房保障支出13.52萬元,較上年下降1%,其主要原因是住房公積金支出的減少。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費209.71萬元,較上年增長2.3%,其主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的增加。其中工資福利支出153.6萬元,對個人和家庭的補助收入56.11萬元。
(2)公用經(jīng)費13.56萬元,比上年減少77.55萬元,下降85.12%。主要是節(jié)約減少各項辦公支出。其中差費1.12萬元,會議費0.45萬元,培訓費0.10萬元,公務接待費0.72萬元,公務用車運行費2.50萬元,其他交通費用6.77萬元,其他商品和服務支出1.91萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
本部門上年度項目支出40萬元,本年度項目支出28.82萬元,為一般行政管理事務28.82萬元。與上年對比減少27.95%.主要是項目支出減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表,與上年對比持平。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
上年度三公經(jīng)費支出3.22萬元,2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.22萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,公務接待費0.72萬元。與上年對比持平。
1、因公出國(境)費用支出情況
本部門上年度無出國(境)費用支出,2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,無因公出國(境)費用支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
上年度購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;上年度公務用車運行維護支出2.5萬元,2017年公務用車運行維護支出2.5萬元,與上年對比持平。
3、公務接待費支出情況
上年度公務接待費用支出0.72萬元,本年度公務接待費用支出0.72萬元,與上年對比持平,累計接待21批次、75人。
4、培訓費支出情況
上年度培訓費支出2.50萬元,本年度培訓費支出0.1萬元,較去年同比下降96%,其主要原因是培訓費用減少。
5、會議費支出情況
上年度會議費支出0萬元,本年度會議費支出0.45萬元,較去年同比增加100%,其主要原因是會議費的增加。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出13.56萬元,比上年減少77.55萬元,下降85.12%。主要是節(jié)約減少各項辦公支出。其中差費1.12萬元,會議費0.45萬元,培訓費0.10萬元,公務接待費0.72萬元,公務用車運行費2.50萬元,其他交通費用6.77萬元,其他商品和服務支出1.91萬元。?
四、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度無未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
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