中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）主要職責

1、負責區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領導班子和領導干部隊伍建設，并提出調整配備建議；組織實施科級干部、非領導職務及黨群部門干部職工的年度考核工作。

2、負責全區(qū)黨群口干部人事檔案指導和管理工作，做好干部個人信息審核認定工作；協調我區(qū)市管干部因公因私出國（境）政審工作，做好區(qū)委管理干部因公因私出國（境）審批備案和日常管理工作；審批有關領導和干部的離退休手續(xù)。

3、負責全區(qū)干部監(jiān)督工作，監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為；做好有關涉組涉干問題的調查處理工作；搞好全區(qū)干部教育培訓工作的宏觀管理，組織干部開展教育培訓工作；指導和管理全區(qū)科級后備干部隊伍建設工作。

4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針、政策，負責全區(qū)基層組織建設工作的整體規(guī)劃、宏觀指導、調查研究和督促落實工作；做好選聘高校畢業(yè)生到村（社區(qū)）任職日常教育、管理、服務等工作；核查村干部績效考核工作，審定正常離任村“兩委”主要干部生活補貼。

5、負責制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的整體規(guī)劃，統(tǒng)籌指導全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。

6、負責黨員日常教育管理工作和各級黨代表聯絡培訓工作，提出黨組織設置意見建議；做好區(qū)黨代會籌備組織的相關工作，指導基層黨委召開黨代會。

7、負責全區(qū)人才工作的指導與協調，擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃，策劃、組織、實施重大人才工程項目；做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報工作。

8、負責全區(qū)目標責任考核的組織、實施和創(chuàng)新獎的評選工作；抓實全區(qū)黨員干部現代遠程教育工作。

9、完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）加強思想教育，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。印發(fā)《進一步規(guī)范和落實黨員“1號活動”制度的意見》，規(guī)定每月1號、5號、20號分別為黨員大會、支委會和黨小組會，健全落實黨委（黨組）中心組學習、區(qū)級黨員領導干部組織生活紀實等制度，利用臨渭黨建微信公眾號、黨建微信工作群、學習專欄、黨建墻等多種形式，定期刊發(fā)理論學習文章，在線開展交流討論，全區(qū)支部累計開展講黨課1752場次，設立黨員示范崗506個；420多支黨員志愿服務隊，開展義工服務2310余場次，引導全區(qū)黨員作示范、當標桿，不斷增強思想自覺和行動自覺。

（二）緊扣“三項機制”，從嚴從實抓好干部隊伍建設。將“三項機制”與干部選拔任用、管理監(jiān)督、激勵懲戒緊密結合，先后抽調多名干部參與脫貧攻堅等重點工作，對表現突出的干部提拔重用。扎實開展公務員職務與職級并行，晉升職級32人。 實施精準培訓，開展新任科級領導干部培訓班2期，建立干部教育培訓管理系統(tǒng)和90多個二級系統(tǒng)，舉辦“全區(qū)科級領導干部集中學習黨的十九大精神專題培訓班”。認真落實干部選用各項制度和程序，防止干部帶病提拔，出臺《科級領導干部進行提醒、函詢和誡勉的實施細則》。嚴格執(zhí)行領導干部離任經濟責任審計、陽光交接、出國（境）備案等制度。強化“創(chuàng)佳評差”理念，營造創(chuàng)先爭優(yōu)良好氛圍，全市季度追趕超越綜合考核排名，我區(qū)均位居第一方陣。

（三）深化改革創(chuàng)新，人才“智囊團”作用凸顯。出臺《臨渭區(qū)關于深化人才發(fā)展體制機制改革的若干措施》等文件，公開選拔各類人才，組建農林、水利、教育和衛(wèi)生為主體的專家服務團隊，充分發(fā)揮人才在精準扶貧工作中的智力作用。組織舉辦脫貧攻堅主題培訓89場次，開展“陽光工程培訓”、“臨渭葡萄大講堂”等實用技術培訓300余場次、受訓群眾2.2萬人次；選派教師參加“名師大篷車”送教下鄉(xiāng)活動；各類文藝骨干人才積極參與“文藝下基層巡演”活動，累計巡演81場次。

（四）聚力規(guī)范提升，充分發(fā)揮黨建引領作用。繼續(xù)推行周督查、月暗訪、季考核、后進約談問責等制度；充分發(fā)揮農村黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，在81個貧困村建立了“支部+公司+貧困戶”產業(yè)幫扶模式，培樹產業(yè)帶頭書記218人，黨員示范田（棚、基地）460余塊，黨員示范庭院747戶，最美鄉(xiāng)村黨員示范道路337條。建立第一書記工作紀實等制度，充實調整44名第一書記；抓實抓強城市黨建工作，社區(qū)“6+X”服務模式不斷完善，創(chuàng)新打造信達商圈黨群服務中心、興華大廈樓宇紅色驛站等城市黨建示范點。黨員教育管理不斷規(guī)范，理順了全區(qū)黨組織設置，查出失聯黨員80名,慰問各類貧困黨員、群眾225人，累計37.3萬元。推出黨的十九大代表——賈向東，召開全區(qū)建黨96周年表彰大會，充分發(fā)揮遠程教育平臺作用，向省市上報資源課件5部，其中《父親的身份》在獲得省級二等獎。

（五）堅持精準施策，脫貧攻堅工作初有成效。逐人簽訂包聯責任書，堅持扶貧工作日深入貧困戶家中，宣傳各類扶貧政策，累計為貧困戶解決各類問題30余件，贈送各類生活、生產用品價值6萬余元。在村級產業(yè)發(fā)展方面，幫助靈陽村種植花椒90余畝，茶菊30畝，配合靈陽村成立了渭南欣盛農業(yè)發(fā)展有限公司，目前公司大棚設施已初步建成；同時，積極銜接華潤萬家渭南店，解決公司產品銷路問題；協調區(qū)農技部門，為靈陽村提供農作物修剪、草編工藝等培訓4次120余人；實施整村推進項目，安裝路燈80盞，硬化了全村道路和群眾活動廣場；協調區(qū)老城中醫(yī)院，免費為靈陽村村民進行健康體檢；與1戶貧困戶大學生簽訂公益性崗位用工協議，解決了就業(yè)問題；在我部經費極其緊張的情況下，撥付5萬元用于貧困戶人居環(huán)境改善和小產業(yè)扶持。

（三）部門決算單位構成

決算單位設行政單位1個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制44名，其中行政人員44名；實有人員44人，其中機關43人、工勤1人。

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（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入643.35萬元，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降；支出596.02萬元，較上年下降24.37%，其主要原因是一般公共事務支出減少。

1、收入總計643.35萬元。包括：

　　（1）一般公共預算財政撥款收入643.35萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降。

　?。?）無政府性基金收入，較上年無變化。

（3）無事業(yè)收入，較上年無變化。

（4）無經營收入，較上年無變化。

（5）無其他收入，較上年無變化。

（6）無用事業(yè)基金彌補收支差額，較上年無變化。

（7）上年結轉和結余0萬元。

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2、支出總計596.02萬元，包括：

　?。?）基本支出576.02萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出349.66萬元，較上年增加26.18%，對個人和家庭的補助支出174.87萬元，較上年下降43.42%，商品和服務支出66.49萬元，較上年下降57.13%。

（2）項目支出20萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括辦公費15萬元，較上年下降25%，辦公設備購置5萬元，較上年增加100%。

（3）無經營支出，較上年無變化。

（4）無對附屬單位補助支出，較上年無變化。

（5）無結余分配支出，較上年無變化。

（6）年末結轉和結余47.33萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入643.35萬元，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降。支出596.02萬元，較上年下降19.59%，其主要原因是一般公共服務支出減少。其中：基本支出576.02萬元，較上年下降20.14%，其主要原因是人員經費支出減少；項目支出20萬元，較上年無變化。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出524.4萬元，較上年下降22.57%，其主要原因是組織事務行政運行支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出24.46萬元。較上年增長436.4%，其主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.43萬元，較上年增長0.7%，其主要原因是醫(yī)療保險支出增加。

（4）農林水支出14萬元，較上年下降47.62%，其主要原因是高校畢業(yè)生人數減少。

（5）住房保障支出24.73萬元，較上年增加1.7%，其主要原因是單位職工住房公積金支出增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經費524.52萬元，較上年下降10.52%；其中,工資福利支出349.66萬元，較上年增加26.18%，其主要原因是人員獎金和社會保障繳費增加；對個人和家庭的補助支出174.87萬元，較上年降低43.42% ，其主要原因生活補助、撫恤金及采暖補貼支出減少。

（2）公用經費51.49萬元，較上年下降）51.89%;其中,商品和服務支出51.49萬元，較上年減少61.89%，其主要原因是實際支出科目調整，財政經費減少。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出20萬元；其中辦公費支出15萬元，較上年降低25%，主要原因是實際科目調整，辦公經費支出下降。辦公設備購置支出5萬元，較上年增加100%，主要原因是用于新購置辦公設備。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出2.51萬元，其中，公務用車運行維護費2萬元，公務接待費0.51萬元。較上年下降28.49%，其主要原因是公務接待人次減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國支出，較上年無變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年無購置車輛支出；2017年公務用車運行維護支出2萬元，較上年無變化。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.51萬元，較去年同比下降66.23%，累計接待20批次、150余人，主要用于市對區(qū)年度目標責任制考核、迎接上級檢查等活動。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.42萬元，較去年同比下降91.52%，其主要原因是本年實際安排培訓項目減少。

5、會議費支出情況

會議費支出1.41萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是本年召開會議次數增加。

（六）機關運行經費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經費財政撥款支出51.49萬元，較上年135.1萬元減少83.61萬元，同比降低61.88%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：辦公費支出17.51萬元，印刷費支出16.15萬元，郵電費支出2.5萬元，差旅費支出3.02萬元，維修費支出0.22萬元，會議費支出1.42萬元，培訓費支出0.42萬元，公務接待費支出0.51萬元，勞務費支出3.23萬元，工會經費支出2.5萬元，公務用車運行維修費2萬元，其他交通費用支出2.01萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

7、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

8、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：2017年決算公開表.xls

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