臨渭區(qū)官道鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說(shuō)明

?

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

6、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開(kāi)發(fā)建設(shè)等工作。

8、負(fù)責(zé)接待人民群眾來(lái)信來(lái)訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

9、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

這一年來(lái)，鎮(zhèn)政府在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，緊緊圍繞上屆代表大會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，攻堅(jiān)克難，埋頭苦干，在新常態(tài)下?lián)屪C(jī)遇，在實(shí)干中謀求發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

(一)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成效顯著

按照“以凈為底、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的原則，全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是扎實(shí)抓干群互動(dòng)。我們牢牢將村干部抓在手中，將村干部績(jī)效報(bào)酬與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作掛鉤等方式，不斷轉(zhuǎn)變村干部思想認(rèn)識(shí)，使村干部工作方式從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，同時(shí)，確定每周周一為全民衛(wèi)生清潔日，發(fā)動(dòng)鎮(zhèn)村干部、組干部、黨員、群眾清掃村道及房前屋后衛(wèi)生。并充分利用每月黨員1號(hào)活動(dòng)，利用黨員干部的號(hào)召力，不斷發(fā)動(dòng)群眾，達(dá)到協(xié)同共治的目的。利用“植樹(shù)節(jié)”前后一個(gè)月時(shí)間，栽植苗木15200株，武趙大道、魚(yú)官路等路段成為靚麗風(fēng)景線。二是重點(diǎn)抓示范。狠抓沿線各村及我鎮(zhèn)打造的示范村的環(huán)境衛(wèi)生整治工作，通過(guò)對(duì)小陽(yáng)路、關(guān)中環(huán)線和國(guó)道108官道段等重點(diǎn)路段的持續(xù)整治提升，引領(lǐng)示范，促進(jìn)其他各村廣泛開(kāi)展清潔村創(chuàng)建工作；以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，在全鎮(zhèn)22個(gè)村每村建設(shè)一條黨員示范路段，并積極開(kāi)展黨員美麗庭院的創(chuàng)建工作，不斷發(fā)揮黨員干部在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中的先鋒模范作用；三是主要抓督查。加強(qiáng)對(duì)保潔員隊(duì)伍管理，全鎮(zhèn)現(xiàn)有保潔員192人，鎮(zhèn)美麗辦通過(guò)日檢查、日通報(bào)、周評(píng)比、月排名的工作方式，將督查責(zé)任落在實(shí)處，針對(duì)各村整治工作中存在問(wèn)題及時(shí)下發(fā)通報(bào)，夯實(shí)村干部主體責(zé)任，確保全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作不斷取得實(shí)效，截止目前，全鎮(zhèn)22個(gè)村的衛(wèi)生費(fèi)已收繳完畢。

（二）脫貧攻堅(jiān)工作完成了既定目標(biāo)

堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事來(lái)抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，全鎮(zhèn)共有建檔立卡貧困戶532戶，1553人，2017年脫貧36戶，127人。一是抓好產(chǎn)業(yè)扶貧托管園。建成了馮拜奶牛托管產(chǎn)業(yè)園、武趙冬棗扶貧園區(qū)、李新生豬、趙東肉牛、南張肉牛、大什花椒、伏家黃花菜、蘇武葫蘆等扶貧托管基地，覆蓋貧困戶150余戶，并建立利益鏈接機(jī)制，確保貧困戶分紅收益，李新、馮拜先后為參與的每名貧困戶分紅2000元和3000元。二是積極培育特色產(chǎn)業(yè)。根據(jù)“一戶一策、長(zhǎng)短結(jié)合、種養(yǎng)結(jié)合”，全鎮(zhèn)發(fā)展長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)216戶，短產(chǎn)業(yè)387戶，長(zhǎng)短結(jié)合126戶。同時(shí)抓好技術(shù)培訓(xùn)，開(kāi)展冬棗作物管理技術(shù)培訓(xùn)、舉辦“2018年農(nóng)家四季趕大集走進(jìn)官道鎮(zhèn)武趙村春季棗鄉(xiāng)話發(fā)展”、養(yǎng)羊等技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)貧困戶進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo)，提高作務(wù)技術(shù)。三是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新修硬化道路3條、3.1公里，安裝路燈3個(gè)村156盞。為16 個(gè)村29 戶貧困戶實(shí)施了兩個(gè)小覆蓋，改善了人居環(huán)境，提升了生活質(zhì)量。通過(guò)社會(huì)力量，對(duì)我轄區(qū)井家村23戶貧困戶愛(ài)心捐贈(zèng)羊羔，每戶2只。四是兩房建設(shè)推進(jìn)有力。2018年擬脫貧危房改造戶11戶，已建成11戶，并全部實(shí)現(xiàn)入住。其中C級(jí)（修繕加固）1戶，D級(jí)（拆除重建）10戶;全鎮(zhèn)易地搬遷共61戶，均已經(jīng)分到房并入住，并協(xié)調(diào)人社局解決公益崗位12戶，實(shí)現(xiàn)了“搬得出，留得住”。五是扶志扶智措施有力。開(kāi)展春節(jié)文藝匯演和“好媳婦、好公婆”等各類評(píng)選活動(dòng)18場(chǎng)次，刷寫(xiě)脫貧墻體宣傳標(biāo)語(yǔ)300余條，樹(shù)立扶志扶智先進(jìn)典型50個(gè)，開(kāi)設(shè)道德講堂、農(nóng)民講習(xí)所、愛(ài)心超市22個(gè)，營(yíng)造了濃厚的脫貧攻堅(jiān)氛圍。

（三）社會(huì)大局和諧穩(wěn)定

一是扎實(shí)安排全鎮(zhèn)“掃黑除惡”工作。通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、張貼公告、橫幅宣傳、設(shè)立舉報(bào)箱等一系列活動(dòng)，聲勢(shì)浩大的推進(jìn)工作，營(yíng)造高壓氛圍，震懾不法分子，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。二是重點(diǎn)做好重點(diǎn)任務(wù)的穩(wěn)控。對(duì)于重點(diǎn)人物用心、用情、用力，一方面抓情緒疏導(dǎo)和矛盾化解；一方面落實(shí)穩(wěn)控措施，形成鎮(zhèn)村組三級(jí)穩(wěn)控網(wǎng)絡(luò)，層層夯實(shí)包聯(lián)責(zé)任。上半年，全鎮(zhèn)沒(méi)發(fā)生一起赴省進(jìn)京訪。三是綜治維穩(wěn)日益強(qiáng)化。全面完善信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，由過(guò)去的單一工作格局升級(jí)為信訪、綜治、司法、維穩(wěn)“四位一體”聯(lián)合體系，設(shè)立司法信訪綜治綜合服務(wù)大廳，進(jìn)一步規(guī)范了信訪案件接收、調(diào)查、立案、調(diào)解、回訪程序，做到依法接訪。全鎮(zhèn)上半年調(diào)處矛盾糾紛76起，處理信訪案件16起，都進(jìn)行了回復(fù)。目前全鎮(zhèn)維穩(wěn)信訪形勢(shì)總體較好。四是安全生產(chǎn)常抓不懈。在重要節(jié)點(diǎn)及時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，與各村負(fù)責(zé)人、部分重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，進(jìn)一步明確了責(zé)任；聯(lián)合食藥、安監(jiān)、城建開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查6次，保障了轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活安全和諧。

（四）人民群眾幸福指數(shù)顯著提高

圍繞農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、文化、衛(wèi)計(jì)等重點(diǎn)民生工程，完成了東縱路、渭陽(yáng)路、西縱路的拓寬綠化工作；重視教育工作，“義務(wù)均衡化”、“雙高雙普”教育順利驗(yàn)收，教學(xué)水平不斷提升。鎮(zhèn)文化站免費(fèi)對(duì)開(kāi)放，群眾文化生活不斷得到豐富，廣大群眾的幸福指數(shù)得到了顯著的提高。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目及招商引資進(jìn)展順利

按照區(qū)委、區(qū)政府對(duì)營(yíng)商環(huán)境的安排部署，全鎮(zhèn)上下高度重視，梳理存在問(wèn)題，對(duì)標(biāo)整改，結(jié)合“掃黑除惡”工作的開(kāi)展，全力提升營(yíng)商環(huán)境治理工作。一是投資500萬(wàn)元的集鎮(zhèn)排堿溝整治項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)半，項(xiàng)目完成后，將有效改變集鎮(zhèn)、官道村和郭家村群眾的生存環(huán)境，方便群眾生產(chǎn)生活，提升群眾生活質(zhì)量。二是官道鎮(zhèn)氣化工程建設(shè)項(xiàng)目目前已鋪設(shè)管道46公里，6個(gè)村已鋪設(shè)完畢，氣化站征地已完成，圍墻已完工。三是官道派出所遷建項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，進(jìn)展順利。四是官道鎮(zhèn)趙東小學(xué)、官道中心小學(xué)、官道鎮(zhèn)新田小學(xué)的教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目已先后完工和接近完工。

（六）政府自身建設(shè)呈現(xiàn)新局面

強(qiáng)化了鎮(zhèn)財(cái)政所、計(jì)生辦、食品藥品、勞動(dòng)保障、司法所、黨政辦、土管所、農(nóng)業(yè)辦、美麗辦、脫貧辦建設(shè)。推廣機(jī)關(guān)干部一線工作法、村干部坐班制度，群眾對(duì)政府工作的滿意度不斷提升。堅(jiān)持開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查、矛盾糾紛大排查、平安建設(shè)大走訪、秸稈禁燒大巡查、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)大督查等專項(xiàng)活動(dòng)，全鎮(zhèn)社會(huì)大局基本穩(wěn)定。認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，積極推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”專題教育和“不忘初心，牢記使命”主題教育等活動(dòng)。政府系統(tǒng)工作效率和服務(wù)水平明顯提高，樹(shù)立了廉政務(wù)實(shí)的干部形象。

（三）部門決算單位構(gòu)成

官道鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：官道鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，官道鎮(zhèn)黨政辦，官道鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，官道鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室，官道鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室，官道鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)管理辦公室。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，·詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制62人，其中行政編制62人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員62人，其中行政62人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員36人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,552.20萬(wàn)元，較上年增加14.61%，其主要原因是本年項(xiàng)目增加；支出1,428.77萬(wàn)元，較上年增加5.49%，其主要原因是項(xiàng)目增加。

1、收入總計(jì)1,552.20萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,536.80萬(wàn)元，較上年增加17.88%，其主要原因是財(cái)政撥款增加。

　?。?）政府性基金收入15.00萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公益基金，與上年對(duì)比，較上年減少70%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.41萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入，與上年對(duì)比較上年減少41.65%，其主要原因是庫(kù)存資金減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)1,428.77萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出1,057.72萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 416.39萬(wàn)元，比上年度增加78.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加；，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出406.33萬(wàn)元，比上年度減少140.07萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T減少；商品和服務(wù)支出235萬(wàn)元，比上年度減少184萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)開(kāi)支壓縮；

（2）項(xiàng)目支出371.05萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：機(jī)關(guān)修繕55.08萬(wàn)元、零星工程7萬(wàn)元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)293.97萬(wàn)元、幸福院建設(shè)15萬(wàn)元。分項(xiàng)與上年對(duì)比，較上年增加36.28%，其主要原因是項(xiàng)目增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，本單位上年和本年均無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.44萬(wàn)元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1536.8萬(wàn)元，較上年增加17.88%，其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設(shè)等項(xiàng)目減少，基金收入15萬(wàn)元，較下降70%，其主要原因是項(xiàng)目減少；2017年度財(cái)政撥款支出1428.77萬(wàn)元，較上年增加5.49%，其主要原因是人員增加，其中，基本支出1057.72萬(wàn)元，較上年下降2.25%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。項(xiàng)目支出371.05萬(wàn)元，較上年增加36.28%，其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設(shè)等項(xiàng)目增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出553.81萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.36%，其主要原因是人員增加。其中：行政運(yùn)行496.11萬(wàn)元；一般行政管理事務(wù)55.08萬(wàn)元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.54萬(wàn)元，其他政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.08萬(wàn)元。

（2）文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年減少100%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出122.67萬(wàn)元，較上年減少31.8%，原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休93.9萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.77萬(wàn)元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.88萬(wàn)元，較上年減少83.05%.其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.99萬(wàn)元，與上年對(duì)比同比增加159%。其主要原因是村部建設(shè)及環(huán)境衛(wèi)生整治支出增加，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出49.99萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生64萬(wàn)元。

（6）農(nóng)林水支出561.04萬(wàn)元，較上年減少15%.其主要原因是村級(jí)一事一議費(fèi)用減少。其中：事業(yè)運(yùn)行2.21萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4萬(wàn)元、其他水利支出7萬(wàn)元、其他扶貧支出5萬(wàn)元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助293.97萬(wàn)元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助248.86萬(wàn)元。

（7）住房保障支出33.38萬(wàn)元，較上年增加14.3%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。

（8）其他支出15萬(wàn)元，是指本年度政府性基金財(cái)政撥款收入，較上年減少70% 。其主要原因是項(xiàng)目支出減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)822.31萬(wàn)元，較上年下降7.05%，其主要原因是在職人員減少。其中：基本工資192.13萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼172.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.77萬(wàn)元，其他工資福利支出22.91萬(wàn)元，退休費(fèi)85.91萬(wàn)元，離休費(fèi)7.08萬(wàn)元，生活補(bǔ)助248.86萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)13.88萬(wàn)元，住房公積金33.39萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.21萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)235.00萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.2%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)增加經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)34.28萬(wàn)元，印刷費(fèi) 7.67萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)55.07萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)64萬(wàn)元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬(wàn)元， 其他交通費(fèi)41.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.9元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本年度政府性基金財(cái)政撥款收入15萬(wàn)元，支出15萬(wàn)元，較上年50萬(wàn)減少35萬(wàn)，同比減少70%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門項(xiàng)目支出金額為371.05萬(wàn)元，較上年272.26萬(wàn)增加98.79萬(wàn)元，同比增加36.28%，其中：機(jī)關(guān)修繕55.08萬(wàn)元，零星工程7萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)293.97萬(wàn)元，幸福院建設(shè)15萬(wàn)元等。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。

本年無(wú)政府采購(gòu)支出，并公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用才0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。較上年下降18.12%，其主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定開(kāi)源節(jié)流

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.8萬(wàn)元，較去年同比下降19.01%。主要用于按照中央八項(xiàng)規(guī)定開(kāi)源節(jié)流

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2萬(wàn)元，較去年同比下降13.46%，累計(jì)接待200批次、600人。 主要用于執(zhí)行公務(wù)，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項(xiàng)開(kāi)支、接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門工作檢查等，較上年同比下降13.46%，其主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定開(kāi)源節(jié)流。

3、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出

4、會(huì)議費(fèi)支出情況

無(wú)此項(xiàng)支出

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235萬(wàn)元，較上年196.76萬(wàn)增加38.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.43%，其中：辦公費(fèi)34.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.67萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)55.07萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)64萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)41.28萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.9萬(wàn)元等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

官道鎮(zhèn)2017年決算公開(kāi)樣表.xls