臨渭區(qū)委巡察辦

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

（1）貫徹中、省、市及區(qū)委有關決議、決定；

（2）提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計劃和階段任務安排；

（3）聽取巡察工作匯報；

（4）研究巡察結果運用，提出相關意見建議；

（5）向區(qū)委報告巡察工作情況；

（6）對區(qū)委巡察組進行管理和監(jiān)督；

（7）研究處理巡察工作中的其他重要事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年以來，臨渭區(qū)委巡察辦在市委巡察辦及區(qū)委的正確領導及關心支持下，堅持在摸索中規(guī)范，在規(guī)范中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中提升，從初期的以紀委為主圍繞黨風廉政建設開展專項巡察轉到了圍繞黨的領導、黨的建設和全面從嚴治黨的政治巡察。2017年共開展2輪常規(guī)巡察、1輪扶貧領域的專項巡察，共發(fā)現(xiàn)問題76個，問題線索41個，立案2件，黨政紀處分2人（其余問題線索區(qū)紀委正在辦理中），在全區(qū)形成利劍震懾作用。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)委巡察工作領導小組辦公室設行政單位1個。

本部門的部門決算只是本級預算。

詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制19人，行政編制19人、實有人員11人。

區(qū)委巡察辦人員情況柱狀圖

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（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位無車輛,單價50萬以上的設備0臺。單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0（套）二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

1、收入總計49.09萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入49.09萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

（2）2017無政府性基金收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（3）2017無事業(yè)收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（4）2017無經營收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（5）2017無其他收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（6）2017無用事業(yè)基金彌補，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（7）無上年結轉和結余。

2、支出總計35.92萬元，包括：

（1）基本支出24.07萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出15.66萬元，對個人和家庭的補助支出1.23萬元，商品和服務支出7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（2）項目支出11.85萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)類項目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（3）2017無經營支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（4）2017無對附屬單位補助支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（5）無結余分配。

（6）無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本支出24.07萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；項目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出33.55萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，基本支出21.7,項目支出11.85萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出1.14萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1.14萬元。

（3）住房保障支出1.23萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，住房公積金1.23萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經費16.89萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本工資8.51萬元；津貼補貼6.01萬元；機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費1.14萬元；住房公積金1.23萬元。

（2）公用經費7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：辦公費1.5萬元；印刷費1.1萬元；郵電費0.15萬元；差旅費0.81萬元；會議費0.32萬元；培訓費0.06萬元；勞務費0.3萬元；工會經費1萬元；其他交通費用1.33萬元；其他商品和服務支出0.61萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出11.85萬元,為新成立單位購置辦公設備.2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比較分析。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，我單位不存在此項支出，無法比較；因公出國境團組共0批，0人次，我單位不存在此項支出，無法比較。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經費支出0萬元，；2017年公務用車運行維護支出0萬元，我單位無公務用車。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.06萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

5、會議費支出情況

會議費支出0.32萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

（六）機關運行經費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經費財政撥款支出7.18萬元,其中:辦公費1.51萬元、印刷費1.11萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.81萬元、會議費0.32萬元、培訓費0.06安遠、勞務費0.3萬元、工會經費1萬元、其他交通費1.32萬元2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：2017年決算巡察辦匯總表.xls

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