臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，官底鎮(zhèn)以“追趕超越”為動(dòng)力、以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”為抓手、以“富民強(qiáng)鎮(zhèn)”為目標(biāo)，牢固樹立“追趕超越”一個(gè)中心理念，強(qiáng)化實(shí)施“環(huán)境衛(wèi)生整治、機(jī)關(guān)大樓改造”兩件件大事。凝心聚力、狠抓實(shí)干，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向前、社會(huì)和諧穩(wěn)定、人民安居樂業(yè)的良好局面。較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)， 現(xiàn)將2017年工作情況總結(jié)如下：

1、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，夯實(shí)黨的執(zhí)政基礎(chǔ)

根據(jù)農(nóng)村基層黨建規(guī)范化建設(shè)要求，全面加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)黨委會(huì)議室、機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)室及黨員活動(dòng)室和便民服務(wù)站等的硬件建設(shè)，完善場(chǎng)所功能、健全制度機(jī)制。投資650余萬元對(duì)10個(gè)村部進(jìn)行改造新建，著力強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)特色更加凸顯

堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，科技推廣為動(dòng)力，著力打造葡萄、蔬菜等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，在保持官底鎮(zhèn)6000畝蔬菜基地的基礎(chǔ)上，投資1.5億元，在姜家、簡(jiǎn)家、紫郭村流轉(zhuǎn)土地1000余畝，建設(shè)陜西冠榕智慧現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。按照“貧困戶+公司”模式，推進(jìn)官底鎮(zhèn)“三變”改革，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，助力脫貧攻堅(jiān)，加速群眾致富。

推進(jìn)惠民工程，改善基礎(chǔ)設(shè)施

一是推進(jìn)集鎮(zhèn)街道提升改造工程建設(shè)。

該項(xiàng)目東起水利羊肉館，西至水泥路盡頭，南起路燈接口，北至官底鎮(zhèn)鎮(zhèn)牌，共建設(shè)污水管網(wǎng)，雙向總長5600m；鋪設(shè)滲水磚56600平方米，鋪設(shè)瀝青路面27396平方米，新載路燈94盞，建設(shè)日處理量100T集中污水處理設(shè)施。

二是修繕機(jī)關(guān)辦公條件方便群眾。

該項(xiàng)目在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)大院原址上新建三層667平方米框架結(jié)構(gòu)的鎮(zhèn)便民服務(wù)樓，拆除機(jī)關(guān)大院東側(cè)會(huì)議室，在原址新建三層630平方米磚混結(jié)構(gòu)的鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)樓。

三是加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐。

今年以來，我鎮(zhèn)扎實(shí)開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作工作。全力打造打造標(biāo)桿村紫郭村，建成觀賞觀賞桃園5畝，修建寬六米大道1500米，硬化圍村路3000米，栽植景觀路燈400個(gè),建成景觀澇池兩個(gè)，休閑廣場(chǎng)6個(gè)；打造姜家、惠豐、陌張3個(gè)示范村，打造樓王、保王、筱村、四縣廟、北郭、簡(jiǎn)家、化佛、名相、上薛、下薛、官底、陡廟12個(gè)清潔村。

開展環(huán)境治理，推動(dòng)鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)。

今年以來，根據(jù)省、市、區(qū)的統(tǒng)一部署，全面推行“河長制”，為生態(tài)文明建設(shè)提供制度保障。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了農(nóng)村環(huán)境綜合整治及垃圾專項(xiàng)治理。共硬化道路10公里，修建排水5000米，栽植路燈400盞，種植綠化苗木20000株，共動(dòng)用鏟車共計(jì)50輛，三輪車90輛，出動(dòng)勞力1200人，清理門前“三堆”850戶、80噸。同時(shí)，充分發(fā)揮農(nóng)村紅白理事會(huì)的作用，引導(dǎo)廣大村民群眾更新婚喪觀念，提倡婚事新辦，喪事簡(jiǎn)辦，文明祭掃等行為，進(jìn)一步提升了農(nóng)村精神文明建設(shè)工作水平。

推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，引領(lǐng)群眾致富

一是脫貧攻堅(jiān)全面推進(jìn)。嚴(yán)格按照“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)”原則，注重精準(zhǔn)識(shí)別，堅(jiān)持分類施策，通過產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、社會(huì)保障等大力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧工程，2017年全鎮(zhèn)共促58戶，192名貧困戶脫貧，對(duì)新納入建檔立卡貧困戶，實(shí)施精準(zhǔn)幫扶。

二是易地扶貧搬遷穩(wěn)步推進(jìn)。圍繞著實(shí)現(xiàn)貧困群眾“兩不愁、三保障”的目標(biāo)，共解決建檔立卡貧困戶55戶搬遷入住、公益安置問題。

三是扶貧產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)力。大力打造以紅向東葡萄專業(yè)合作社、上海中大葡萄園區(qū)、浙江滕頭園林、陜西冠榕現(xiàn)代智慧農(nóng)業(yè)園區(qū)等為主的四大扶貧產(chǎn)業(yè)示范基地，采取“黨建+合作社+貧困戶”的模式，實(shí)現(xiàn)合作社和貧困戶合作共贏，拓寬幫扶渠道，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，提高貧困群眾的產(chǎn)業(yè)參與度和受益度。通過產(chǎn)業(yè)扶貧增強(qiáng)貧困戶的造血功能，實(shí)現(xiàn)脫真貧、真脫貧。

提高施政能力，加強(qiáng)政府公信力

持續(xù)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育, 堅(jiān)持“1號(hào)黨員活動(dòng)”、堅(jiān)持“三會(huì)一課”、干群例會(huì)等制度，實(shí)現(xiàn)制度落實(shí)常態(tài)化，切實(shí)提高了黨員思想意識(shí)，增強(qiáng)黨員黨性修養(yǎng)，提升黨員的實(shí)干擔(dān)當(dāng)精神；堅(jiān)持以群眾滿意為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化政府自身建設(shè)，做到對(duì)人民負(fù)責(zé)，受人民監(jiān)督，為人民服務(wù)。擴(kuò)大政府信息公開范圍，今年以來在政府網(wǎng)的通知公告、工作動(dòng)態(tài)、法規(guī)文件、財(cái)經(jīng)信息等7個(gè)欄目共公開信息136條，政府信息公開工作連續(xù)三個(gè)季度在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中排名第一；進(jìn)一步提高了便民服務(wù)中心的管理水平，在硬件、軟件的配備都加大了投入，中心所有事項(xiàng)辦理流程、法律法規(guī)依據(jù)、許可條件、申報(bào)資料、辦結(jié)時(shí)限等最新制度要求和流程全部上墻公開，提高了行政效能，方便了群眾辦事；嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，從嚴(yán)治黨，積極開展集中整治工作，各口自查自糾，查擺問題及時(shí)改正，取得了良好的效果，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，政府公信力得到加強(qiáng)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制55人，其中行政編制23人、事業(yè)編制32人；實(shí)有人員55人，其中行政23人、事業(yè)32人。單位管理的離退休人員26人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,012.67萬元，較上年下降5.98%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少；支出915.98萬元，較上年下降14.96%，其主要原因是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出減少。

1、收入總計(jì)1012.67萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,012.09萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降3.3%，其主要原因是對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助減少。

（2）政府性基金收入0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.58萬元，較上年增加45.86%，其主要原因是本年利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)915.98萬元，包括：

　?。?）基本支出830.45萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,374.20萬元，比上年度增加78.7萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出328.90萬元，比上年度減少80.6萬元，主要原因?yàn)?/span>退休人員移交養(yǎng)老中心；商品和服務(wù)支出127.35萬元，比上年度增加36.35萬元，主要原因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)用增加；

（2）項(xiàng)目支出85.53萬元，其中機(jī)關(guān)修繕8.81萬元，美麗鄉(xiāng)村、道路修繕76.72萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.69萬元，主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1012.09萬元，較上年下降6%，其主要原因是村級(jí)一事一議的補(bǔ)助減少；2017年度財(cái)政撥款支出915.40萬元，較上年下降14.98%，其主要原因是項(xiàng)目減少，其中：基本支出829.87萬元，較上年上升4.3%，其主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出85.53萬元，較上年下降69.56%，其主要原因是美麗鄉(xiāng)村、道路建設(shè)等項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出440.94萬元，較上年增長25.1%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：行政運(yùn)行429.14萬元；一般行政管理事務(wù)8.81萬元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元。

（2）文化體育與傳媒支出1.09萬元，較上年減少94.17%其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出98.95萬元，較上年減少6.78%原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中歸口管理的行政單位離退休61.25萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.27萬元，死亡撫恤12.42萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.73萬元，較上年減少73.15%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.58萬元，與上年相同。

（6）農(nóng)林水支出300.47萬元，較上年減少35.40%，其主要原因是村級(jí)一事一議費(fèi)用減少。其中：防災(zāi)救災(zāi)10萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用3.9萬元、其他扶貧支出5萬元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助76.72萬元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助204.85萬元。

（7）住房保障支出28.64萬元，較上年增加18.2%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)703.1萬元，較上年下降0.27%，其主要原因是在職人員減少。其中：基本工資172.61萬元，津貼補(bǔ)貼140.93萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.27萬元，其他工資福利支出35.4萬元，退休費(fèi)60.26萬元，撫恤金12.42萬元，生活補(bǔ)助204.85萬元，救濟(jì)費(fèi)10萬元，醫(yī)療費(fèi)12.73萬元，住房公積金28.64萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)126.77萬元，較上年增長39.9%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)增加經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)44.6萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)7.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)32.58萬元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元， 其他交通費(fèi)用20.67萬元，其他商品和服務(wù)支出2.09萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出85.53萬元，較上年281萬元減少69.56%，主要原因?yàn)?span style="color: rgb(0, 0, 0);">村級(jí)一事一議的補(bǔ)助和社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目減少。其中包括一般行政管理事務(wù)8.81萬元，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助76.72萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額14.12萬元，較上年增加14.12萬元。其中政府采購貨物類支出14.12萬元、較上年增加14.12萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元，與上年相同、政府采購工程類支出0萬元，與上年相同。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.42萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用才0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元。較上年下降59.9%，其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.42萬元，較去年同比下降72.94%。其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。主要用于計(jì)生、藥監(jiān)和司法車的油修費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3萬元，較去年同比下降11.13%，累計(jì)接待96批次、525人。主要用于機(jī)關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。

3、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出

4、會(huì)議費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.77萬元，較上年90.64萬元增加36.13萬元，同比增長39.85%，其中：辦公費(fèi)44.6萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)7.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，維護(hù)費(fèi)3.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)32.58萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，其他交通費(fèi)20.67萬元，其他商品和服務(wù)支出2.09萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：官底鎮(zhèn)2017年決算公開表.xls