一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

2、負責轄區(qū)內市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；

3、動員和領導居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設工作；制定并實施社區(qū)建設規(guī)劃和年度計劃；

4、指導社區(qū)居民委員會的工作；協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；

5、負責社區(qū)集體經濟組織的監(jiān)督管理工作；

6、負責轄區(qū)內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；

7、負責轄區(qū)內安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督；

8、會同有關部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；

9、會同有關部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；

10、會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作；

11、會同有關部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；

12、協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

13、配合有關部門做好防空、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（依據部門三定方案，進行文字說明）

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年我鎮(zhèn)緊緊圍繞建設“紅色古鎮(zhèn)，幸福崇凝”這一目標，堅持黨建引領，聚焦脫貧攻堅，統(tǒng)籌抓好經濟發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村、信訪穩(wěn)定等。

一是堅持黨建引領，黨組織戰(zhàn)斗力顯著增強。（1）每月堅持召開黨建例會，嚴格落實“三會一課”、周一集中學習等制度。（2）持續(xù)深入開展“兩學一做”，全面學習貫徹黨十九大精神。（3）鎮(zhèn)領導班子成員每周不少于2天駐村工作，村干部集體坐班，投資200余萬，新建、改擴建村部5個。（4）扎實開展黨建+等主題活動，建設示范田、打造示范路，黨員旗幟作用充分發(fā)揮。

二是狠抓項目建設，發(fā)展步伐持續(xù)加快。編制完成紅色旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃，污水處理廠進展順利，渭橋路拓寬完成拆遷106戶，征地160畝，投資500余萬完成官仁、申田、段村、竹馮4個村整村推進項目。不斷挖掘紅色基因，建設紅色崇凝成為共識共動，紅色名鎮(zhèn)發(fā)展方向更加明晰，追趕發(fā)展的基礎更加牢靠。

二是主攻脫貧攻堅，百姓福祉不斷提升。把脫貧攻堅作為最大民生，整合“四支力量”，舉全鎮(zhèn)之力，扎實推進脫貧攻堅工作。一是采用支部+合作社+貧困戶的模式，建成永慶寺村、三興村800kwp集中式光伏發(fā)電站，167戶貧困戶獲得利益。二是采用種養(yǎng)大戶+貧困戶的模式,新發(fā)展花椒2000余畝，獼猴桃700畝，蘋果500畝，實現戶戶都有脫貧產業(yè)。三是加快推進“三變改革”，以永慶寺為試點，打造“千畝獼猴桃生態(tài)農業(yè)休閑觀光園區(qū)”，已完成先期土地流轉120畝，硬化園區(qū)主干道路2.6公里。四是按照“應兜盡兜、應保盡?！钡脑瓌t，對因病、因殘、失勞等群體全面落實兜底政策，確保脫貧路上不落一人。

三是建設美麗鄉(xiāng)村，人居環(huán)境明顯改善。（1）堅持“以凈為底”，全力推進環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，硬化主巷道10公里，綠化25公里，安裝路燈160余盞，打造美麗澇池2個。（2）全方位宣傳“美麗鄉(xiāng)村”，組織群眾就近參觀靳尚、永慶寺等美麗鄉(xiāng)村示范村，看差距、找不足、學經驗。（3）發(fā)揮黨員作用，打造示范路段，評選美麗庭院，充分激發(fā)群眾內生動力，群眾由“讓我干凈”變?yōu)椤拔乙蓛簟保园l(fā)清理門前五堆，村莊“臟亂差”的舊貌明顯改善。（4）環(huán)保工作取得實效。高度重視環(huán)境保護工作，以夏收秋播等關鍵節(jié)點為重點，教育引導群眾不燃一把火，不冒一股煙，全年秸稈禁燒實現零火點。拆除轄區(qū)燃煤鍋爐6臺，關停污染企業(yè)2家，停業(yè)整頓1家。

五是抓實信訪維穩(wěn)，社會大局和諧穩(wěn)定。（1）嚴格落實鎮(zhèn)領導坐班接訪，每月開展一次信訪矛盾大排查，每周召開一次信訪問題研判會，第一時間化解各類矛盾糾紛，全年累計化解200余起.（2）建立重點信訪人臺賬，落實七人包案制度，越級訪、群訪明顯減少，信訪形勢持續(xù)好轉。社會大局和諧穩(wěn)定，被國務院防范和處理邪教問題辦公室評為“全國無邪教示范鎮(zhèn)”。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)雙崇凝鎮(zhèn)決算單位設行政單位6個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制67人，其中行政編制28人、事業(yè)編制39人；實有人員56人，其中行政23人、事業(yè)33人。單位管理的離退休人員32人。 ? ? ? ? ? ?

（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1982.83萬元，較上年增長78.4%，其主要原因是鎮(zhèn)域發(fā)展，項目增加；支出1065.48萬元，較上年下降4.14%，其主要原因是廉政建設，控制開銷。

1、收入總計1982.83萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入1956.13萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長78.71%，其主要原因是鎮(zhèn)域發(fā)展，項目增加。

　?。?）政府性基金收入25.56萬元，為區(qū)級財政當年撥付的政府性基金，較上年增長55.54%，其主要原因是社會福利的公益性項目投資比重加大。

（3）事業(yè)收入0萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比的無增減變化。

（4）經營收入0萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，與上年對比的無增減變化。

（5）其他收入1.15萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中1.15萬元為利息收入，較上年增長194.71%，其主要原因是財政撥款增加，利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計1065.48萬元，包括：

　?。?）基本支出744.92萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出330.08萬元，對個人和家庭的補助支出301.92萬元，商品和服務支出112.92萬元。其中工資福利支出較上年同比增長6.51%,其主要原因為單位人員增加；對個人和家庭的補助支出較上年同比增長31.02%，其主要原因為單位人員增加；商品和服務支出較上年同比減少79.45%，其主要原因為廉政減少，壓縮開支。

（2）項目支出320.56萬元，其中；商品和服務支出320.56萬元。商品和服務支出較上年同比增長1395.15%，其主要原因是鎮(zhèn)域發(fā)展，項目增加。

（3）經營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出，與上年對比的無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的無增減變化。無單位對其所屬的單位補助支出。

（5）結余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余917.35萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1981.69萬元，較上年增長78.4%，其主要原因是主要原因是鎮(zhèn)域發(fā)展，項目增加。2017年度財政撥款支出1064.33萬元，其中：基本支出743.78萬元，項目支出320.56萬元，本年度財政撥款支出較上年減少4.14%，其主要原因為廉政建設，控制開銷。其中基本支出與上年對比減少31.66%，其主要原因是廉政建設，控制開銷；項目支出較上年對比增加1394.97%，其主要原因是鎮(zhèn)域基礎設施建設大力發(fā)展。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出373.07萬元，較上年（455.77萬元）下降18.15%，其主要原因為機關廉政建設，壓縮經費。其中：行政運行支出373.07萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出110.7萬元，較上年（192.19萬元）下降42.40%，其主要原因為人員變動，相關發(fā)生事務減少。其中：歸口管理的行政單位離退休支出81.36萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.99萬元，農村特困人員救助供養(yǎng)支出4.35萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出11.79萬元，較上年（36.61萬元）下降67.80%，其主要原因為相關發(fā)生事務減少。其中行政單位醫(yī)療支出11.79萬元。

（4）節(jié)能環(huán)保支出200萬元，其主要原因為項目建設，其中項目支出200萬元。

(5) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.14萬元，較上年（27.21萬元）下降33.33%，其主要原因為機關廉政建設，壓縮經費。其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出18.14萬元。

（6）農林水支出296.06萬元，較上年（346.06萬元）下降14.45%，其主要原因為相關事務減少。其中其他扶貧支出5萬元，病蟲害控制支出7萬元，防災救災支出10萬元，對村級一事一議的補助95萬元，對村民委員會和村黨支部的補助179.06萬元。

(7)住房保障支出29.01萬元，較上年（22.65萬元）增長28.08%，其主要原因為繳費基數調整，其中住房公積金支出29.01萬元。

（8）其他支出25.56萬元，較上年（16.44萬元）增長55.47%，其主要原因為五保供養(yǎng)人員增加。其中崇凝鎮(zhèn)敬老院的正常運轉與維護的社會福利的彩票公益金支出25.56萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經費632萬元，較上年（540.31萬元）增長16.97%，其主要原因為人員變動，工資上調。其中：工資福利支出330.08萬元，對個人和家庭的補助301.92萬元。

（2）公用經費111.78萬元，較上年（549.69萬元）下降79.66%，其主要原因為機關廉政建設，相關事務減少。其中：商品和服務支出111.78萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款25.56萬元，較上年（16.44萬元）增長55.47%，其主要原因為五保供養(yǎng)人員增加。其中崇凝鎮(zhèn)敬老院的正常運轉與維護的社會福利的彩票公益金支出25.56萬元。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出320.56萬元，較去年增加1395.15%，主要是鎮(zhèn)域基礎設施建設大力發(fā)展。去年項目支出21.44萬元，其中城鎮(zhèn)建設5萬元，崇凝敬老院維護16.44萬元，今年項目支出總計320.56萬元，其中污水處理廠及配套管網建設項目200萬元。農村綜合改革對村級一事一議補助95萬元，用于崇凝鎮(zhèn)敬老院的正常運轉與維護的社會福利的彩票公益金25.56萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出11.74萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費7.98萬元，公務接待費3.76萬元。較上年（16.4萬元）減少28.41%，其主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。較去年無增減變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經費支出0萬元，2017年公務用車運行維護支出7.98萬元，較去年同比下降36.87%。主要用于公車運行維護，減少原因為壓縮三公經費支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出3.76萬元，較去年無增減變化，累計接待100批次、610人。其主要原因為接待上級業(yè)務部門工作檢查。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元，較去年無增減變化。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年無增減變化。

（六） 機關運行經費的執(zhí)行情況機關運行情況：

本年機關運行經費支出111.78萬元，較上年549.3萬元減少437.52萬元，同比下降79.65%，其中：辦公費21.1萬元，印刷費5萬元，電費5.79萬元，郵電費0.85萬元，差旅費2.31萬元，維護費22.29萬元，公務接待費3.76萬元，公務用車運行維護費7.98萬元，其他交通費16.17萬元，其他商品和服務支出26.52萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：崇凝鎮(zhèn)-2017年決算公開.xls