臨渭區(qū)接待辦公室

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁令”，節(jié)儉接待，規(guī)范接待，服務(wù)全區(qū)發(fā)展工作。2、負(fù)責(zé)接待方案的編制和送審；3、組織來(lái)賓在渭期間的各項(xiàng)接待工作；4、負(fù)責(zé)管理接待重要信息及資料歸檔；5、負(fù)責(zé)管理全區(qū)內(nèi)中省市重要客商、友好縣市學(xué)習(xí)考察以及各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議的接待工作；6、負(fù)責(zé)對(duì)接待定點(diǎn)賓館飯店軟硬件建設(shè)驗(yàn)收工作。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

2017年本單位在嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”及“六項(xiàng)禁的基礎(chǔ)上，順利完成了全區(qū)各項(xiàng)大型活動(dòng)、會(huì)議、招商等接待工作，并按要求完成了區(qū)委區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)接待辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實(shí)有人員7人，事業(yè)7人。

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（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本單位共有車(chē)輛2輛；沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛；沒(méi)有購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備；沒(méi)有購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入180.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.6%，其主要原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加；支出180.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.6%，其主要原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費(fèi)增加。

1、收入總計(jì)180.51萬(wàn)元。包括：

?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.51萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的增漲27.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率17.6%,變化原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加。

?。?）本單位無(wú)政府性基金收入，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（3）本單位無(wú)事業(yè)收入，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（4）本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（5）本單位無(wú)其他收入，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（6）本單位沒(méi)有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（7）本單位沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

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2、支出總計(jì)180.51萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出176.91萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出38.12萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)率85%，增長(zhǎng)原因是人員比上年增加3人，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)率164%，增長(zhǎng)原因是人員增加造成，商品和服務(wù)支出134.46萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.51萬(wàn)元，1.14%,增長(zhǎng)原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）項(xiàng)目支出3.6萬(wàn)元，主要是為購(gòu)置固定資產(chǎn)支出，比上年增加2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)143%,增加原因是人員增加后需增加辦公設(shè)備導(dǎo)致。

（3）本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（4）本單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（5）本單位無(wú)結(jié)余分配，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（6）本單位無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年財(cái)政撥款收入180.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.6%，其主要原因是人員工資及經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出180.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.6%，其主要原因工資及經(jīng)費(fèi)增加；基本支出176.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.3%；項(xiàng)目支出中購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備支出3.6萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)143%。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出173.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出35.93萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出138.06萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)22.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.14%，變化原因是人員增加導(dǎo)致工資及經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障及就業(yè)支出2.61萬(wàn)元，較上年增加2.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是該項(xiàng)在上年度未被列入決算。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.07萬(wàn)元，較上年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.67%，原因是人員增加導(dǎo)致。

（4）住房保障支出2.84萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)73%，原因是人員增加導(dǎo)致。

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3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)42.45萬(wàn)元。其中：工資福利支出38.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)20.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)率91.4%，原因是人員增加及社會(huì)保障和就業(yè)支出列入導(dǎo)致。

（2）公用經(jīng)費(fèi)134.46萬(wàn)元。其中：辦公經(jīng)費(fèi)1.16萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.02萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.34萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)41.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)77.58萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.02萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出3.06萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)較上年增加3.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率是2.4%，原因是人員增加導(dǎo)致。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

本單位項(xiàng)目支出3.60萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)、購(gòu)置辦公設(shè)備。較上年增長(zhǎng)2.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)率是143%，原因是人員增加導(dǎo)致辦公設(shè)備增加。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本單位2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，上年政府采購(gòu)0.51萬(wàn)元，減少0.51萬(wàn)元。下降100%。原因是上年購(gòu)買(mǎi)需要通過(guò)政府采購(gòu)的通用設(shè)備。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出84.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)77.58萬(wàn)元。與上年相比降低0.09萬(wàn)元，同比下降0.1%，原因是控制三公經(jīng)費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)支出，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年未購(gòu)置車(chē)輛；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6.94萬(wàn)元，較去年同比增加104%。公車(chē)主要用于公務(wù)接待，增長(zhǎng)原因是17年下鄉(xiāng)扶貧活動(dòng)等增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出77.58萬(wàn)元，較去年同比下降4.50%，原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。累計(jì)接待156批次，5656人。主要包括公路自行車(chē)賽、招商接待等各項(xiàng)大型活動(dòng)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出，和上年數(shù)字一致，無(wú)變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出41.28萬(wàn)元，較去年同比下降1.71%。原因是控制會(huì)議費(fèi)。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出134.46萬(wàn)元，較上年增加3.6%，原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用保障本單位購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。其中辦公費(fèi)1.16萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.02萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.34萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)77.58萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.94萬(wàn)，元會(huì)議費(fèi)41.28萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4.02萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是人員增加導(dǎo)致。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、財(cái)政預(yù)算撥款支出：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金的支出。

3、事業(yè)運(yùn)行：指接待辦完成正常運(yùn)轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6、 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：2017年決算公開(kāi)表.xls

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