臨渭區(qū)人民檢察院

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

臨渭區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關，在區(qū)委和上級人民檢察院的領導下，依法履行法律監(jiān)督職能，對臨渭區(qū)人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是：

（一）依法行使檢察權；向區(qū)人民代表大會及其常務委員會提出有關檢察工作的議案；向區(qū)人大常務委員會報告重大事項。

（二）貫徹執(zhí)行上級人民檢察院確定的檢察工作方針，接受上級人民檢察院的領導，完成上級人民檢察院布置的檢察工作任務，并向渭南市人民檢察院匯報工作。

（三）受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

（四）依法對貪污賄賂犯罪案件、國家工作人員瀆職犯罪案件和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查的侵犯公民人身權利與侵犯公民民主權利的犯罪案件以及國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

（五）依法對各類刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、審查起訴、提起公訴和出庭支持公訴；依法對偵查活動和審判活動是否合法實行法律監(jiān)督。

(六)依法開展對民事、行政訴訟活動的法律監(jiān)督工作。

（七）依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

（八）開展對國家工作人員職務犯罪的預防工作。

（九）對檢察工作中具體應用法律問題進行調查研究。

（十）負責本院機關的思想政治工作和隊伍建設，依法管理檢察隊伍。

(十一)其他應由本院承辦的事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，以“狠抓落實年”活動為載體，推動檢察工作科學發(fā)展。

2、認真履行檢察職責，各項業(yè)務工作規(guī)范有效開展。

3、依法打擊各類刑事犯罪，全力維護國家安全和社會穩(wěn)定，緊緊圍繞區(qū)域中心工作，積極參與加強和創(chuàng)新社會管理，檢察工作服務和保障全局工作水平不斷提升。

4、強化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護社會公平正義。積極探索社會治理創(chuàng)新，傾力打造特色亮點工作

5、司法責任制改革順利推進，檢察職業(yè)化水平不斷提升。

（三）部門決算單位構成

2017年臨渭區(qū)檢察院設行政單位1個，設行政單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制106人，其中行政編制96人、事業(yè)編制10人；實有人員99人，其中行政90人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員46人。

（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底，本單位共有車輛15輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1927.85萬元，，較上年下降8.41%，其主要原因是上年有臨時辦案用房支出，本年無；支出1927.85萬元，較上年下降8.41%，其主要原因是上年有臨時辦案用房支出，本年無。

1、收入總計1927.85萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1771.09萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比增加8.65%，增加原因是人員增資。

（2）政府性基金收入0萬元，我院未涉及相關基金收入，與上年對比無增減變化，上年度政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化，上年度事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元，我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化，上年度經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0.25萬元，為單位取得的除財政撥款收入以外的其他收入，與上年對比減少99.9%。減少原因是上年有臨時辦案用房支出，本年無。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉和結余156.51萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計1927.85萬元，包括：

（1）基本支出1575.31萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出1149.61萬元，對個人和家庭的補助支出218.80萬元，商品和服務支出206.9萬元。與上年同期相比，工資福利支出增加38%，是因為司法改革增資。對個人和家庭的補助支出減少26.08%，是因為實行養(yǎng)老制度改革。商品和服務支出減少45.84%，是因為2016年有專案費支出，2017年無。

（2）項目支出174.11萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中央轉移支付辦案費及裝備購置費項目174.11萬元。比上年支出減少60%，主要是因為上年有臨時辦案用房支出，本年無。

（3）經(jīng)營支出0萬元，我院未涉及相關活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化，上年度經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，我院無相關附屬單位，與上年對比無增減變化情況，上年度對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結余分配0萬元，我院行政單位，并無事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余178.43萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年財政撥款收入1771.09萬元，與上年對比增加8.65%，增加原因是人員增資。支出1749.17萬元，與上年對比減少7.3%，主要是因為單位廣泛開展節(jié)約運行。其中：基本支出1575.06萬元，與上年對比減少5.49%，主要是因為2016年有專案費支出，2017年無。項目支出174.11萬元，與上年對比減少27.15%，主要原因是減少設備購置。

2、財政撥款支出決算具體情況。

2017年財政撥款支出1749.17萬元，其中

（1）公共安全支出1480.26萬元，與上年對比增加12.48%，主要原因是司法制度改革人員增資。公共安全支出分為基本支出1306.15萬元和項目支出174.11萬元，其中基本支出分為人員經(jīng)費支出1099.5萬元，公用經(jīng)費支出為206.65萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出184.53萬元，減少11.48%，主要原因是實行養(yǎng)老制度改革，減少退休支出。其中歸口管理的行政單位離退休支出為125.41萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為59.12萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.02萬元，其中醫(yī)療費為21.02萬元。與去年對比增加11.22%，主要是醫(yī)?；鶖?shù)升高，醫(yī)保費用增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

（1）人員經(jīng)費1368.41萬元，較去年同比增加21.12%，主要原因是司法改革人員增資。其中基本工資為664.66萬元，津貼補貼為289.73萬元，獎金為1.51萬元，其他社會保障繳費額為22.43萬元，績效工資為6.85萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費金額為59.12萬元，其他工資福利支出數(shù)為105.31萬元，退休費為125.41萬元，生活補助為1.18萬元，醫(yī)療費21.02萬元，住房公積金為63.36萬元，采暖補貼為7.84萬元。

（2）公用經(jīng)費206.65萬元，去年同比減少43.06%，主要原因是2016年有專案費支出，2017年無。其中辦公費40.57萬元，印刷費1.52萬元，咨詢費0.50萬元，水費6.85萬元，電費19.21萬元，郵電費2.08萬元，取暖費17.37萬元，差旅費14.20萬元，培訓費2.01萬元，公務接待費0.35萬元，勞務費1.98萬元，工會經(jīng)費14.54萬元，福利費9.11萬元，其他交通費用73.00萬元，其他商品和服務支出3.34萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度部門決算項目支出合計174.11萬元，其中中央轉移支付辦案費支出137.09萬元,辦公設備購置及網(wǎng)絡軟件更新37.02萬元。與上年對比減少60.16%，主要是2016年有臨時辦案用房項目支出，2017年無。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年度未涉及政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出54.06萬元，較去年同比下降18%，主要原因為公務用車及學習交流減少。其中，公務用車購置0輛，公務用車運行維護費53.71萬元，公務接待費0.35萬元。，

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國，同比上年無增減變化，原因為上年度無因公出國。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務用車購置為0輛，公務用車運行維護支出53.71萬元，較去年同比下降12.67%，主要用于公務用車日常的維護與保養(yǎng)。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.35萬元，與去年同期持平，原因為厲行節(jié)約成本，合理安排支出，嚴控公務接待費用，其中累計接待14批次70人，上級來院檢查5次30人，其他縣院來我院學習參觀9次40人。

4、培訓費支出情況

培訓費支出2.01萬元，較去年同比增加1.67萬元，原因為外出培訓次數(shù)增加。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年同比增減無變化，上年度未有支出。原因為合理安排費用，嚴控會議支出。

（六） 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況：本年機關運行經(jīng)費支出206.65萬元，較上年363.36萬元減少156.71萬元，同比下降43.13%，主要是壓縮經(jīng)費，其中：辦公費40.57萬元，印刷費1.52萬元，郵電費2.08萬元，差旅費14.2萬元，培訓費2.01萬元，公務接待費0.35萬元，勞務費1.98萬元，委托業(yè)務費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費73萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件 ：2017年檢察院決算公開表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月28日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?