渭南市臨渭區(qū)人大常委會(huì)辦公室
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
區(qū)人大常委會(huì)屬國(guó)家行政機(jī)構(gòu),機(jī)關(guān)在職干部職工50人,常委會(huì)的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會(huì)內(nèi)設(shè)“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會(huì),每?jī)蓚€(gè)月召開一次常委會(huì)議,政府常務(wù)副區(qū)長(zhǎng),法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會(huì)議,每次參加會(huì)議的人數(shù)約60人。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年,組織召開主任會(huì)議14次,常委會(huì)會(huì)議8次,聽取審議專項(xiàng)報(bào)告14個(gè),開展執(zhí)法檢查3次、專題詢問1次、專題調(diào)研11次,作出決議、決定4項(xiàng),依法任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員64人,接受辭職請(qǐng)求1人,圓滿完成了區(qū)十八屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)
(三)部門決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位1個(gè),納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制50人,其中行政編制50人;實(shí)有人員50人,其中行政50人。單位管理的離退休人員33人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無車輛;無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備;無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購(gòu)置車輛;無購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備;無購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入773.00萬元,較上年增長(zhǎng)3.14%,其主要原因是換屆后人員增加;支出773.00萬元,較上年增長(zhǎng)3.14%,其主要原因是換屆后人員增加。
1、收入總計(jì)773.00萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入773.00萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比增加23.53萬元,增長(zhǎng)主要原因?yàn)閾Q屆后增設(shè)城鎮(zhèn)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì),機(jī)關(guān)工作人員增加。
(2)政府性基金收入0元(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
(3)事業(yè)收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
(5)其他收入0元,(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, (無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)收入)。
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2、支出總計(jì)773.00萬元,包括:
?。?)基本支出658.40萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出329.54萬元,2016年度為286.49萬元,較上年度增加43.05萬元,原因?yàn)閾Q屆后人員增加及工資調(diào)整;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出213.22萬元,2016年度為212.94萬元,較上年度增加0.28萬元,原因?yàn)閾Q屆后人員增加;商品和服務(wù)支出115.64萬元,2016年度為165.04萬元,較上年減少49.41萬元,減少原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮各種費(fèi)用。
(2)項(xiàng)目支出114.60萬元,主要是區(qū)十八屆人大一次會(huì)議費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括區(qū)十八屆人大一次會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目支出80.00萬元,2016年度為85.00萬元,較上年度減少5.00萬元,主要原因?yàn)閲?yán)格控制會(huì)議成本,減少支出;鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出34.60萬元,2016年度無此項(xiàng)支出,較上年度增加34.60萬元,原因?yàn)?016年度未落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi),2017年度根據(jù)省市相關(guān)文件精神落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)支出)。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)支出)。
(5)結(jié)余分配0萬元(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)支出)。
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(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元(無數(shù)字,我單位無此項(xiàng)支出)。
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(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入773萬元,較上年增長(zhǎng)3.14%,其主要原因是人員增加及落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。支出773萬元,較上年增長(zhǎng)3.14%,其主要原因是人員增加及落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出658.40萬元,較上年下降0.9%,其主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出114.60萬元,較上年增長(zhǎng)34.82%,其主要原因是落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出534.93萬元,較上年下降0.3%,其主要原因?yàn)閴嚎s辦公經(jīng)費(fèi)支出。其中:行政運(yùn)行420.33萬元,人大會(huì)議80.00萬元,其他人大事務(wù)支出34.60萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出198.50萬元,較上年增加10.35%,其主要原因?yàn)閾嵝艚鹪黾?。其中:歸口管理的行政單位離退休109.17萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.84萬元,死亡撫恤64.49萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.50萬元,較上年增加29.31%,其主要原因?yàn)槿藛T增加及退休人員補(bǔ)繳。其中行政單位醫(yī)療10.50萬元。
(4)住房保障支出29.07萬元,較上年增加16.61%。其中住房公積金29.07萬元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)542.76萬元,較上年增長(zhǎng)8.68%,其主要原因?yàn)槿藛T增加。其中:工資福利支出329.54萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.22萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)115.64萬元,較上年下降30.54%,其主要原因是2016年單位地址搬遷購(gòu)置辦公家具,2017年未大批量購(gòu)置辦公家具。其中:商品和服務(wù)支出115.64萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
2017年度項(xiàng)目支出114.60萬元,較上年增長(zhǎng)34.82%,其主要原因是2017年落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本部門2017年無政府采購(gòu)支出,此表以公開屬空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出20.16萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元。較上年下降7.14%,其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016及2017年度本單位均無因公出國(guó)(出境)費(fèi)用。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.00萬元,較去年無變化。主要用于代表調(diào)研視察評(píng)議以及下鄉(xiāng)扶貧等租車費(fèi)用。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.16萬元,較去年同比下降90.65%,累計(jì)接待2批次、24人。其中:接待云南麗江古城區(qū)人大考察0.09萬元,接待山西曲沃縣人大考察0.07萬元。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出5.37萬元,較去年同比增加1094.42%,其主要原因是市人大安排參加2017年全國(guó)人大培訓(xùn)6次。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出80.46萬元,較去年同比增加0.57%,其主要原因是增加評(píng)議工作會(huì)議及代表培訓(xùn)會(huì)。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
本年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.63萬元,較上年165.04萬元減少49.41萬元,同比下降29.94%,其中:辦公費(fèi)21.07萬元,印刷費(fèi)12.45萬元,郵電費(fèi)0.93萬元,差旅費(fèi)14.56萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元(無此項(xiàng)支出),委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元(無此項(xiàng)支出),會(huì)議費(fèi)0.46萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,其他交通費(fèi)35.37萬元,福利費(fèi)5.07萬元,維修維護(hù)費(fèi)0.20萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加屬于人員增加,相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
附件:
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