渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)政府辦《關(guān)于印發(fā)渭南市臨渭區(qū)人民政府機構(gòu)改革實施部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定工作的的意見的通知》精神，渭南市臨渭區(qū)商務(wù)局是主管全區(qū)商務(wù)工作的區(qū)政府工作部門。其主要職責(zé)是：

1、貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，起草全區(qū)商務(wù)投資的規(guī)章并組織實施。

2、擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，研究提出深化流通體制改革意見，培育發(fā)展和完善城鄉(xiāng)市場體系，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式。

3、研究擬定規(guī)范市場運行、流通秩序，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測分析市場和商品供求狀況，組織實施重要消費品市場調(diào)控和流通管理；宏觀指導(dǎo)各類市場和流通企業(yè)的安全生產(chǎn)。

4、負(fù)責(zé)制定全區(qū)洗浴、洗染、會展、美容美發(fā)等工作規(guī)劃，研究商貿(mào)服務(wù)業(yè)的政策，制定相關(guān)工作方案和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的監(jiān)管和組織協(xié)調(diào)工作。、

5、承擔(dān)全區(qū)商務(wù)行政執(zhí)法工作，推進(jìn)依法行政，實施執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)綜合執(zhí)法工作。

6、負(fù)責(zé)局屬商貿(mào)企業(yè)管理工作，做好局屬商貿(mào)企業(yè)改革改制、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、資產(chǎn)管理等工作。

7、完成區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

一是市對區(qū)考核指標(biāo)任務(wù)完成躍上新臺階。2017年，社會消費品零售總額可完成132元，占年計劃任務(wù)101.25%，連續(xù)三個季度全市綜合排名第一。限上企業(yè)培育發(fā)展工作目前市統(tǒng)計局已初審33戶，等待審核進(jìn)入國家名錄庫。第三產(chǎn)業(yè)增加值93億元，增長10%。

二是服務(wù)業(yè)發(fā)展再填新動力。我區(qū)23個重點服務(wù)業(yè)項目完成投資25.8億元，9個新建項目完成6.3億元，14個續(xù)建項目完成19.5億元。全年固定資產(chǎn)完成投資完成1億元 ，爭取無償資金 532萬 元，其中，根據(jù)省商務(wù)廳、財政廳2018年省級商貿(mào)流通專項資金項目申報指南，我局經(jīng)過篩選，共申報項目4個，投資金額1050萬元，申請補助資金290萬元，項目資金385萬元。

三是商務(wù)綜合執(zhí)法管理工作取得新拓展。成品油市場日常監(jiān)管工作常態(tài)化，各種各種違法違規(guī)經(jīng)營行為得到有效遏制。全年開展聯(lián)合執(zhí)法8次，共出動車輛20車次，人員69人次，取締無證無照非法銷售成品油窩點9個，依法關(guān)停不符合消防安全條件的加油站1座（橋南鎮(zhèn)農(nóng)機加油站），下發(fā)整改通知書26份，對9家違規(guī)經(jīng)營的個體加油站負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

四是脫貧攻堅工作邁出新步伐。進(jìn)一步配好配強駐村工作隊伍，今年年初，結(jié)合脫貧攻堅工作任務(wù)，我們抽調(diào)作風(fēng)優(yōu)良、責(zé)任意識強的年輕干部擔(dān)任我局駐村工作隊隊長和第一書記，同時認(rèn)真落實駐村工作制度及相關(guān)工作待遇；黨工委領(lǐng)導(dǎo)成員率先垂范、深入包聯(lián)貧困戶，全面完善充實相關(guān)工作資料，幫助解決生產(chǎn)生活問題，完善制定產(chǎn)業(yè)幫扶規(guī)劃。充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，先后投資100多萬元，包括在包聯(lián)的崇凝鎮(zhèn)申田村等全區(qū)貧困村設(shè)立電子商務(wù)示范點23個，涉及貧困農(nóng)戶300多戶，有效地解決了農(nóng)副產(chǎn)品的賣難問題，為貧困戶增收10%。加強資金投入，確保幫扶效果。全年共籌投資金10余萬元，用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貧困戶產(chǎn)業(yè)幫扶等項目。

五是整治市場經(jīng)營秩序工作取得新成效。堅決打擊各類違法違規(guī)經(jīng)營行為。開展預(yù)付卡發(fā)售企業(yè)經(jīng)營秩序?qū)ｍ棛z查;全方位開展誠信興商各項活動，進(jìn)一步加強企業(yè)誠信紅黑名單制度及信用信息系統(tǒng)等制度建設(shè)；扎實開展打擊和防范非法集資風(fēng)險宣傳教育及排查專項活動，順利完成打擊侵權(quán)假冒各項工作任務(wù)。起草臨渭區(qū)加快重要商品追溯體系建設(shè)實施方案。

六是全力做好信訪穩(wěn)定工作。堅持領(lǐng)導(dǎo)接訪日制度不動搖、堅持信訪問題零報告制度不動搖、堅持重點人群重點關(guān)注不動搖、堅持節(jié)假日全天候信訪預(yù)警值守不動搖，進(jìn)一步加強領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實專職干部，制定工作方案和預(yù)案。全年沒有發(fā)生一起非正常集體訪，沒有發(fā)生一起涉軍人員非法聚集上訪案件。

七是始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，著力提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平，為追趕超越構(gòu)筑堅強堡壘。一是以“兩學(xué)一做教育”工作制度化、常態(tài)化為龍頭、以“兩鞏固一加強三促進(jìn)”為主線，深入開展“六化”黨建模式。我們嚴(yán)格按照區(qū)委要求，精心組織、扎實安排，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真完成規(guī)定動作，做好自選動作，確保了學(xué)習(xí)效果扎實開展黨員每月1日集中活動日活動、社區(qū)共駐共建和黨員義工、黨員義工大掃除活動。深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神。

（三）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算單位1個。

（四）部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制40人，其中行政編制39人、事業(yè)編制1人；實有人員40人，其中行政39人、事業(yè)1人。單位管理的離退休人員 21人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入945.45萬元，較上年1084.40萬元下降12.82%，其主要原因是機關(guān)業(yè)務(wù)活動減少；支出935.83萬元，較上年1084.40萬元下降13.70%，其主要原因機關(guān)活動減少，壓縮開支。

1、收入總計945.45萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入945.45萬元，其中：基本支出433.03萬元，項目支出502.80萬元。為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年1084.40萬元下降12.81%，其主要原因是機關(guān)業(yè)務(wù)活動減少。

　?。?）無政府性基金收入

（3）無事業(yè)收入

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入

（6）無事業(yè)基金彌補收支差額

（7）無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為。

2、支出總計935.83萬元，包括：

（1）基本支出433.03萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出262.35萬元，較上年增加23.73%，商品和服務(wù)支出42.07萬元，較上年減少81.36%，對個人和家庭的補助128.61萬元，較上年減少21.44%，主要原因是機關(guān)活動減少。

（2）項目支出502.80萬元，主要是下屬企業(yè)撥款，上年度項目支出483萬元，較上年增加19.8萬元,增加4.10%主要是項目增加。其中：辦公設(shè)備購置6.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元，大型修繕295.9萬元。

（3）無經(jīng)營支出

（4）無對附屬單位補助支出

（5）無結(jié)余分配

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.62萬元,主要是本年經(jīng)費結(jié)余。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入945.45元，較上年1084.40萬元下降12.81%，其主要原因是機關(guān)業(yè)務(wù)活動減少。支出935.83萬元，其中：基本支出433.03萬元，較上年度601.40下降27.99%。項目支出502.80萬元，較上年度483萬元增加19.80萬元，增加4.1%。項目支出為下屬企業(yè)撥款。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

2017年度財政撥款935.83萬元

（1）一般公共服務(wù)支出433.03萬元。其中人員經(jīng)費390.96萬元,較上年度375.73萬元下降了5.6%，分析原因是機關(guān)活動減少，壓縮開支。

（2）社會保障和就業(yè)支出114.25萬元，與上年度137.57萬元對比下降了16.95%，主要原因是退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.17萬元，與上年度20萬元對比下降了64.15%，主要原因是人員減少。

（4）住房保障支出23.24萬元。

（5）本年度結(jié)余9.61萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進(jìn)行說明）。

（1）人員經(jīng)費390.96萬元。較上年增加4.05%。其中：一般公共服務(wù)支出288.37萬元，其中： 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行5萬元；商貿(mào)事物277.37萬元，其中：行政運行272.61萬元，事業(yè)運行4.76萬元；其他一般公共服務(wù)支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出114.25萬元，

其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.46萬元；歸口管理的行政單位離退休76.49萬元；其他社會保障和就業(yè)支出18.30萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政單位醫(yī)療7.17萬元。其原因是人員費用標(biāo)準(zhǔn)提高。

（2）公用經(jīng)費42.07萬元，較上年減少81.36%。其中：商貿(mào)事務(wù)-行政運行37.07萬元；一般共公服務(wù)支出-行政運行5萬元。分析原因是機關(guān)活動減少，壓縮開支。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出502.80萬元，主要是下屬企業(yè)撥款，上年度項目支出483萬元，較上年增加19.8萬元,增加4.1%。主要是項目增加。其中：辦公設(shè)備購置6.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200萬元，大型修繕295.9萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

“本部門2017年無政府采購支出”。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.68萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，公務(wù)接待費0.18萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.50萬元，與去年相比無增減變化。主要支出途徑為正常公務(wù)出行。

3、公務(wù)接待費支出情況

全年公務(wù)接待費用支出0.18萬元，較上年的2.36萬元減少2.18萬元減少92.37%，主要是公務(wù)接待活動減少了。

4、培訓(xùn)費支出情況

無培訓(xùn)費支出

5、會議費支出情況

本年無會議費支出。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出42.07萬元。其中：辦公費6.14萬元，印刷費0.47萬元，手續(xù)費0.05萬元，郵電費0.42萬元，接待費0.18萬元，差旅費2.76萬元，工會經(jīng)費3.47萬元，公務(wù)用車運行費2.50萬元，其他交通費16.60萬元。其他商品和服務(wù)支出9.48萬元

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件-2017年商務(wù)局決算公開表.xls