臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī)，擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。

（2）、研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（3）、負(fù)責(zé)擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計劃，制定招商引資優(yōu)惠政策。

（4）、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作，領(lǐng)導(dǎo)基地企業(yè)工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等團(tuán)組織開展工作。

（5）、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。

（6）、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）建園路項目如期完工

（二）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自行車慢道工程

（三）新建污水處理廠

（四）推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)

（五）實施明光路東段拓寬工程

（六）開建建園二路

（七）圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨，不斷提升服務(wù)水平。

（八）圍繞脫貧攻堅工作，不斷增強(qiáng)貧困群眾福祉

（九）圍繞黨群工作，不斷推進(jìn)黨組織建設(shè)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會設(shè)事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細(xì)情況見下表：

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（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制21人，其中行政編制0人、事業(yè)編制人；實有人員21人，其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

空表，2017年本部門無政府性基金

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

空表，2017年本部門無政府采購。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入70.38萬元，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無增減變化。

1、收入總計70.38萬元。

包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入70.38萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無增減變化。

（2）政府性基金收入0萬元，無增減變化情況及變化原因。

（3）事業(yè)收入0萬元，無增減變化情況及變化原因。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無增減變化情況及變化原因。

（5）其他收入0元，無增減變化情況及變化原因。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計51.72萬元；

包括：

（1）基本支出46.72萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：（1）人員經(jīng)費37.16萬元，包括：工資福利支出, 33.34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.83萬元，（2）公用經(jīng)費9.56萬元，包括：商品和服務(wù)支出9萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元。本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況及變化原因。

（2）項目支出5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中小企業(yè)發(fā)展項目5萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況及變化原因。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無增減變化情況及變化原因。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.66萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

?1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入70.38萬元，2017年度財政撥款收入70.38萬元，其中：基本支出46.72萬元，項目支出5萬元，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無增減變化。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

（1）一般公共服務(wù)支出41.91萬元，本單位為2017年新增單位，無增減變化。

（2）社會保障和就業(yè)支出2.5萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位，無增減變化。

（3）節(jié)能環(huán)保支出0.56萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位，無增減變化。

（4）資源勘探信息等支出5萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進(jìn)行說明）。

（1）人員經(jīng)費37.16萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

301工資福利支出33.34本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30101基本工資14.88萬元本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30102津貼補(bǔ)貼12.16萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30103 獎金0.02萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30106伙食補(bǔ)助0.08萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.5萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30113住房公積金1.76萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30199其他工資福利支出1.94萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

303對個人和家庭補(bǔ)助3.83，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30305生活補(bǔ)助2.23萬元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30399其他對個人和家庭補(bǔ)助1.6萬元。

（2）公用經(jīng)費9.56萬元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

30110職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元。

302商品和服務(wù)支出9萬元。

30201辦公費1.71萬元。

30204手續(xù)費0.002679萬元。

30211差旅費0.86萬元。

30213維修（護(hù)）費0.58萬元。

30217公務(wù)接待費1.41萬元。

30231公務(wù)公車維護(hù)費1.25萬元。

30239其他交通費3.17萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門本年項目支出5萬元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展。因本部門為2017年新增事業(yè)單位，無增減變化情況。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.66萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.25萬元，公務(wù)接待費1.41萬元。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出1.25萬元，主要；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.25萬元，本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.41萬元，接待20批次150人。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款支出9.56萬元，其中：辦公費1.71萬元，差旅費0.86萬元，維修（護(hù)）費0.58萬元，公務(wù)接待費1.41萬元，公務(wù)用車維護(hù)費1.25萬元，其他交通費3.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費0.56萬元，本部門為2017年新增事業(yè)單位。無增減變化情況。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

2017年部門決算公開報表.xlsx