臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1. 執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策、擬定并組織實施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃。

2. 監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運行工作，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息。

3. 協(xié)調(diào)解決行政運行發(fā)展中相關問題并提出政策建議、負責工業(yè)行業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的突出問題。

4. 組織實施全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)能源節(jié)約和資源組織利用、清潔生產(chǎn)政策，指導區(qū)屬國有企業(yè)和相關行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，參與重大事故的調(diào)查和處理等職責。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、強化措施，確保明年工業(yè)經(jīng)濟目標任務的完成

為確保工業(yè)經(jīng)濟全年目標任務的完成，我局要在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，堅定發(fā)展信心不動搖，牢固樹立責任擔當意識，強化各項工作措施，做好以下幾方面的工作：一是加強工業(yè)經(jīng)濟運行的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，發(fā)揮工業(yè)保增長協(xié)調(diào)指揮中心的作用，幫助企業(yè)提高經(jīng)濟效益，努力完成全年工業(yè)生產(chǎn)任務。二是抓住培大育強與招大引強并舉，大力培育主導產(chǎn)業(yè)與骨干企業(yè)不放松，替企業(yè)所想，全力搞好服務，努力使一批企業(yè)和項目落戶臨渭。三是抓住工業(yè)技改投入和項目建設，做大做強轄區(qū)企業(yè)，全力以赴完成新增3戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和工業(yè)增加值增速10％。四是為企業(yè)搭建銀企平臺，計劃協(xié)調(diào)組織1次銀企座談會，為企業(yè)發(fā)展解決資金等實際問題。五是利用《中國制造2025》等國家政策機遇，積極為企業(yè)申報技術改造、創(chuàng)新專項資金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等項目。六是組織轄區(qū)企業(yè)積極參加政府組織的各種產(chǎn)品展銷會和博覽會，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌響亮度，促進企業(yè)產(chǎn)品銷售。七是狠抓落實，進一步加大工作力度做好明年散亂污企業(yè)的清理取締工作。

2、加大力度，解決好企業(yè)改制后的遺留問題

我系統(tǒng)企業(yè)多，部分改制企業(yè)遺留問題多，解決處理了老問題，新的矛盾和問題又不斷出現(xiàn)。明年我系統(tǒng)將加強矛盾糾紛排查化解工作機制，嚴格落實領導干部包聯(lián)信訪工作制度，將矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年無赴省進京非正常訪。重點做好：一是依法處置新秦金屬鎂公司的職工“兩金”和拖欠工資糾紛，切實維護職工合法權益。二是切實履行領導干部包聯(lián)責任制做部分好涉軍人員和老上訪戶楊玉俠、張思忠等人的穩(wěn)控工作，三是做好企業(yè)職工的思想工作，確保三供一業(yè)的工作落實。四是細化工作，健全制度，加大投入，在力所能及的條件下，增加人員，充實信訪隊伍，加大工作力度。五是對上級有政策，企業(yè)有條件的問題立即解決；對上級有政策，企業(yè)無條件，要說明情況，積極創(chuàng)造條件予以解決；對既無政策有無條件，要通過多種方式，宣傳政策講清道理，做好思想解釋工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

3、落實責任，扎實做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

在與各企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書的基礎上，繼續(xù)加強日常安全生產(chǎn)督促檢查及隱患的排查整改，規(guī)范作業(yè)程序，加強安全生產(chǎn)知識培訓，進一步加強系統(tǒng)特種設備安全的日常監(jiān)管和專項檢查，落實責任到崗到人，嚴防不安全事故發(fā)生。

4、結(jié)合實際情況，確保脫貧攻堅工作扎實開展

一是組織干部職工認真學習脫貧攻堅政策，完善各種扶貧資料，扎實開展各項扶貧規(guī)定動作，做到工作留痕。二是結(jié)合段村五、六組（昝王村）的實際，聯(lián)系協(xié)調(diào)專業(yè)技術人才，加強花椒和蘋果產(chǎn)業(yè)作務培訓和田間管理，提高作務水平，增加收入。三是利用再就業(yè)平臺，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息和服務，實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)務工增收。四是宣講扶貧政策，開展扶貧與扶志工作結(jié)合，扎實開展精準脫貧。

5、加強機關作風建設，提高服務質(zhì)量和水平。

按照局機關紀律作風建設制度，進一步嚴格值班考勤、請銷假、過錯追究、績效考評等各項制度，明確干部職工日常行為規(guī)范，嚴格工作紀律，按時上下班，上班期間不干與工作無關的事，從嚴規(guī)范，從嚴管理。積極落實區(qū)委“三項機制”實施意見，不斷優(yōu)化干部作風，提升服務水平，在機關內(nèi)部營造勇于創(chuàng)新、責任擔當、風清氣正、優(yōu)質(zhì)高效的良好工作氛圍，緊緊圍繞2018年區(qū)委、區(qū)政府下達的目標任務，科學有序推進各項工作任務的落實。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局設行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制26人，其中行政編制26人、事業(yè)編制0人；實有人員26人，其中行政26人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員28人。

截至2017年12月31日，本部門共占用國有資產(chǎn)47.8萬元，其中36.7萬元為房屋資產(chǎn)價值。無車輛使用。2018年部門預算無安排購置國有資產(chǎn)情況。截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛XX輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入489.18萬元，較上年下降38.61%，其主要原因是國家安排項目資金支出減少；支出432.56萬元，較上年下降45.71%，其主要原因是國家安排相關的項目資金支出減少。

1、收入總計489.18萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入489.18萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比的減少38.61%，其主要原因是國家安排相關的項目資金支出減少?！?/span>

（2）無政府性基金收入

（3）無事業(yè)收入

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬

2、支出總計432.56萬元，包括：

　?。?）基本支出428.18萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出187.95萬元，較上年的207.40萬元減少19.45萬元，同比下降9.38%，主要原因是人員退休，此項費用較少；對個人和家庭的補助支出198.9萬元，較上年的246.29萬元減少47.39萬元，同比下降19.24%，主要原因是軍轉(zhuǎn)干部部分人員退休，此項費用減少；商品和服務支出41.33萬元，較上年的40.13元減少1.2萬元，同比下降2.99%，主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。

（2）項目支出4.38萬元，主要是清理取締小散亂污企業(yè)工作的支出。其中：辦公費0.9萬元，其他交通費用1.2萬元，購置辦公設備2.28萬元。較上年303萬元減少298.62萬元，下降98.55%。其主要原因是國家安排相關的項目資金支出減少。

（3）無經(jīng)營支出

（4）無對附屬單位補助支出

（5）結(jié)余分配0萬元

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.62萬元,主要是本年年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入489.18萬元，2017年度財政撥款收入489.18萬元，較上年下降38.61%，其主要原因是國家安排項目資金支出減少；支出432.56萬元，較上年下降45.71%，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放，我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。項目支出4.38萬元，較上年303萬元減少298.62萬元，下降98.55%。其主要原因是國家安排相關的項目資金支出減少。　

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出5萬元，較上年增長150% ，其主要原因是其中：機關為基層公共服務費用增加。其中：辦公費2萬元，困難生活補助3萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出182.12萬元，較上年下降16.94% ，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放，我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。其中：行政單位退休費76.75萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.12萬元，死亡撫恤金15.72萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助費）75.53萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.22萬元，較上年增長27% ，其主要原因是繳費標準上漲。其中：行政單位醫(yī)療費9.22萬元。

（4）資源勘探信息支出219.43萬元較上年下降11.35% ，其主要原因是：在職人員退休，節(jié)約開支，費用減少。其中：在職工資103.38萬元，津貼70.45萬元，辦公費7.15萬元，印刷費1.5萬元，水電費0.85萬元，差旅費4.56萬元，維護費0.73萬元，公務用車維護費3.65萬元，其他交通費用16.28萬元，其他商品服務支出6.72萬元。對個人和家庭的補助1.88萬元，其他資本性支出2.28萬元。

（5）住房保障支出16.79萬元，較上年下降5.51% ，其主要原因是人員退休，減少繳費。其中：住房公積金16.79萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費386.85萬元。較上年下降14.73% ，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放，我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。其中：在職工資103.38萬元，津貼70.45萬元，退休費76.75萬元，其他社會保障和就業(yè)支出（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助費）75.53萬元，生活補助4.89萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.12萬元，死亡撫恤金15.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.22萬元，住房保障支出16.79萬元。

（2）公用經(jīng)費41.33萬元。較上年下降2.99% ，其主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。其中; 辦公費8.24萬元，印刷費1.5萬元，水電費0.85萬元，差旅費4.56萬元，維護費0.73萬元，公務用車維護費3.65萬元，其他交通費用15.08萬元，其他商品服務支出6.72萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表.

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支.

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出為4.38萬元，較上年下降98.55%。主要原因是國家安排相關的項目資金支出減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.65萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費3.65萬元，公務接待費0萬元。較上年下降11.84 %，主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，公務用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2017年公務用車運行維護支出3.65萬元，較去年同比減少0.49萬元，同比下降11.84 %。主要支出途徑為正常的機關公務出行，赴省接訪，學習、檢查企業(yè)等。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元，較去年同比下降0%。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年同比下降0%。

（六） 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況：

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出41.33萬元，較上年40.13萬元增加1.2萬元，增長2.99%，主要用于辦公費8.24萬元，印刷費1.50萬元，水費0.65萬元，電費0.2萬元，差旅費4.56萬元，維護費0.73萬元，公務用車運行維護費3.65萬元，其他交通費15.08萬元。其他商品服務支出6.72萬元。增加的主要原因是辦公費用增加。

無以下費用項目支出：咨詢費0元，手續(xù)費0元，郵電費0元，取暖費0元，物業(yè)管理費0元，因公出國出境費0元，租賃費0元，會議費0元，培訓費0元，公務接待費0元，專用材料費0元，被裝購置費0元，專用燃料費0元，勞務費0元，委托業(yè)務費0元，工會經(jīng)費0元，福利費0元，稅金及附加費0元。

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和企業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

7、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助為2017年我局支付全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安排在企業(yè)工作的人員工資收入與同級別行政單位人員的差額部分。

五、2017年度績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費，部門整體支出，專項支出績效自評。

臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局-2017年決算公開樣表最新.xls