臨渭區(qū)畜牧局2017年度部門(mén)決算及

“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、臨渭區(qū)畜牧局概況

（一）臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé)：

貫徹落實(shí)黨和國(guó)家畜牧方針、政策，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，對(duì)全區(qū)畜禽疫病的防治工作，并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

1、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)中向好 。2017年，畜禽禁養(yǎng)區(qū)劃定和關(guān)閉搬遷工作基本完成。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和招商引資情況。 2017年2月同渭南匯邦禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司簽約6000頭父母代種豬場(chǎng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目分為三期進(jìn)行，一期已經(jīng)基本完工。

3、加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防制，保障畜牧業(yè)健康發(fā)展。 一由于今年我區(qū)動(dòng)物防疫工作抓得早、抓得緊、抓得落實(shí)，春秋兩季全區(qū)防疫工作全面完成。二是落實(shí)動(dòng)物防疫工作責(zé)任追究制。三是落實(shí)動(dòng)物疫病旬報(bào)月會(huì)商制度。四是加強(qiáng)畜禽疫情監(jiān)測(cè)。截至目前，全年共計(jì)檢測(cè)血清5597份，其中豬瘟1300份，豬口蹄疫260份，羊小反芻獸疫400份，羊口蹄疫400份，布病3033份，?？谔阋?02份，牛布病102份，勻?yàn)殛幮浴?

4、產(chǎn)業(yè)扶貧，深得民心。 我局在產(chǎn)業(yè)扶貧工作中重點(diǎn)發(fā)展“送羊還羊”模式、“公司+黨支部+貧困戶(hù)”模式、“建檔立卡貧困戶(hù)新發(fā)展養(yǎng)殖進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼”、技術(shù)扶貧等4個(gè)特色扶貧模式。取得了一定的成效。

5、技術(shù)培訓(xùn)，提高養(yǎng)殖人員知識(shí)水平。 截止目前共在各鎮(zhèn)舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)累計(jì)61次，培訓(xùn)養(yǎng)殖戶(hù)8000余人次。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)扶貧工作隊(duì)員每周五堅(jiān)持進(jìn)村入戶(hù)進(jìn)行政策宣傳、發(fā)放技術(shù)資料、實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)等，共出動(dòng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員200余人次，印發(fā)養(yǎng)殖技術(shù)資料8000余份，解決了貧困戶(hù)生產(chǎn)生活中的一些難題，養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)一步提高。

（三）臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)畜牧局2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制85人，其中行政編制0人、事業(yè)編制85人；實(shí)有人員85人，其中行政0人、事業(yè)85人。單位管理離退休人員37人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。

二、2017年度部門(mén)決算表目錄：

1、2017年部門(mén)決算收支總表。（附表一）

2、2017年部門(mén)決算收入總表。（附表二）

3、2017年部門(mén)決算支出總表。（附表三）

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。（附表四）

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）（附表五）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（附表六）

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）（附表七）

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（附表八）

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。（附表九）

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。（附表十）

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。（附表十一）

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表（附表十二）

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入897.67萬(wàn)元，較上年減少60.58%，其主要原因是項(xiàng)目收入減少；支出824.04萬(wàn)元，較上年減少63.79%，其主要原因項(xiàng)目支出減少及本年有結(jié)余。

1、收入總計(jì)897.67萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入897.67萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年減少60.58%，其主要原因是項(xiàng)目資金收入減少、退休人員養(yǎng)老金減少。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的XX基金，較上年無(wú)增加減少，其原因是本單位2017年未安排此項(xiàng)資金預(yù)算。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，如XXXX，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。（無(wú)此項(xiàng)收入）

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。（無(wú)此項(xiàng)收入）

（5）其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入，較上年減少0.32萬(wàn)元，減少100%，其原因是本單位2017年無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。（無(wú)此項(xiàng)收入）

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（無(wú)此項(xiàng)收入）

2、支出總計(jì)824.04萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出770.49萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出551.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.20萬(wàn)元，工資福利支出較上年減少43.61%，其原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少73.49%，其原因?yàn)槿藛T減少；商品和服務(wù)支出較上年增加32.76%，其原因?yàn)楸灸昊局С隽兄У木S護(hù)費(fèi)增加屬于項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目支出53.55萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制37.31萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用6.24萬(wàn)元。分項(xiàng)與上年對(duì)比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬(wàn)元，技術(shù)推廣133萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制29.69萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用61.26萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出360萬(wàn)元。項(xiàng)目資金比上年總共減少92.26%。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動(dòng)支出XX萬(wàn)元……。（無(wú)此項(xiàng)支出）

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對(duì)其所屬的XX單位補(bǔ)助XX萬(wàn)元。（無(wú)此項(xiàng)支出）

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。（無(wú)此項(xiàng)支出）

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.62萬(wàn)元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)45.62萬(wàn)元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)28萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況：

2017年度財(cái)政撥款收入897.67萬(wàn)元，較上年下降1378.58萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目獎(jiǎng)金減少。其中：基本支出770.49萬(wàn)元，較上年下降482.28萬(wàn)元，原因是人員減少工資費(fèi)用減少。項(xiàng)目支出53.55萬(wàn)元，較上年減少638.95萬(wàn)元，減少原因項(xiàng)目資金減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

（1）一般公共服務(wù)支出3元。較上年增加3萬(wàn)元，增加100%，原因是新增加行政運(yùn)行費(fèi)用。

（2）社會(huì)保障就業(yè)支出140.89萬(wàn)元；較上年下降325.68萬(wàn)元，減少下降原因人員減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.59萬(wàn)元，較上年下降18.06萬(wàn)元，下降原因人員減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出無(wú)，較上年下降67萬(wàn)元，原因本年無(wú)此項(xiàng)獎(jiǎng)金。

（5）農(nóng)林水支出612.29萬(wàn)元，較上年下降1034.55萬(wàn)元，下降原因人員減少。

（6）住房保障支出50.27萬(wàn)元，較上年下降9.9萬(wàn)元，下降原因人員減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)700.28萬(wàn)元。其中：基本工資298.32萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼39.97萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.59萬(wàn)元，績(jī)效工資150.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.43萬(wàn)元，退休費(fèi)91.08萬(wàn)元，撫恤金3.56萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.81萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.24萬(wàn)元，住房公積金50.27萬(wàn)元。較上年減少537.13萬(wàn)元，減少比例43%。屬于人員減少。

（2）公用經(jīng)費(fèi)57.31萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)支出11.72萬(wàn)元，印刷費(fèi)支出4.38萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水電費(fèi)3.88萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.61萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.52萬(wàn)元，維修護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)2.26萬(wàn)元，工會(huì)計(jì)提經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.72萬(wàn)元，其他交通費(fèi)12.58萬(wàn)元。較上年增加10.1萬(wàn)元，原因單位業(yè)務(wù)量增加，費(fèi)用支出增加。

（3）其他資本性支出12.89萬(wàn)元。較上年增加12.89萬(wàn)元，原因是本年新增加支出。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置7.6萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置5.29萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支。并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2017年本部門(mén)項(xiàng)目支出為53.55萬(wàn)元。其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目10萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制37.31萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用6.24萬(wàn)元。同上年對(duì)比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬(wàn)元，技術(shù)推廣133萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制29.69萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用61.26萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出360萬(wàn)元。項(xiàng)目資金比上年總共減少92.26%。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.02萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.72萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元。較上年增加0.3萬(wàn)元，屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)保有量3臺(tái)，公務(wù)用車(chē)費(fèi)支出8.72萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8.73萬(wàn)元，較去年同比下降0.3%。原因是：響應(yīng)國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2017年培訓(xùn)費(fèi)用支出0.3萬(wàn)元。較上年增加0.3萬(wàn)元，屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

本部門(mén)2017年無(wú)會(huì)議費(fèi)用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出26.48萬(wàn)元，比上年增加15.54萬(wàn)元，下降58.68%。其原因?yàn)楦鶕?jù)單位全年業(yè)務(wù)量而變化，

其中用于：辦公費(fèi)3.25萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.63萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.77萬(wàn)元，維修護(hù)費(fèi)3萬(wàn)無(wú)，專(zhuān)用材料1.8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.99萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7.01萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、農(nóng)林水支出：本部門(mén)決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害控制、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)、畜牧行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出等。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：畜牧局-2017年決算公開(kāi)樣表最新.xls