臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)局的單位主要職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)登記管理和駕駛員考核；按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理，產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理；建立健全農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)，培育發(fā)展農(nóng)機(jī)示范基地。組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，開展農(nóng)機(jī)具更新及報(bào)廢工作。組織機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織開展農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)。 開展農(nóng)機(jī)職業(yè)技能鑒定，做好農(nóng)機(jī)維修許可管理；依法做好農(nóng)機(jī)作業(yè)市場(chǎng)、農(nóng)機(jī)維修市場(chǎng)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)和資金、物資的管理。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年成功舉辦了全國(guó)農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。組織完成 3601.36 萬(wàn)元農(nóng)機(jī)專項(xiàng)。為我區(qū)農(nóng)機(jī)化事業(yè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制128人，其中行政編制18人、事業(yè)編制110人；實(shí)有人員128人，其中行政18人、事業(yè)110人。單位管理的離退休人員45人。長(zhǎng)贍人員9人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5056.14萬(wàn)元，較上年下降37.14%，其主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少；支出4745.22萬(wàn)元，較上年下降41%，其主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出減少。

1、收入總計(jì)5056.14萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5056.11萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少2986.84萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少。

　　（2）政府性基金收入0萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（5）其他收入0.03元，為預(yù)算單位取得的除銀行存款利息收入。與上年對(duì)比的減少了0.03萬(wàn)元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元.

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)4745.22萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1143.86萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 779.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出197.80萬(wàn)元，較上年減少1.8%，因退休人員移交到區(qū)養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出166.22萬(wàn)元，較上年增加179.55%，原因?yàn)槿珖?guó)農(nóng)機(jī)事故演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我區(qū)召開。

（2）項(xiàng)目支出3601.36萬(wàn)元，主要有完成農(nóng)機(jī)安全事故演練資金50萬(wàn)元，省級(jí)農(nóng)機(jī)化專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理裝備建設(shè)資金135萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)免費(fèi)管理27萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼80.55萬(wàn)元，2017年農(nóng)機(jī)安全互助保險(xiǎn)市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金5.58萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼3274.27萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼績(jī)效考核項(xiàng)目3.12萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10萬(wàn)元，秸稈綜合利用及禁燒項(xiàng)目15.84萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年減少48.46%，主要因?yàn)檗r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.92萬(wàn)元,主要是本年度實(shí)施的秸稈全還田鐵腕治霾項(xiàng)目已完成，但資金未兌付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入5056.11萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入5056.11萬(wàn)元，較上年下降37.14%，其主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金減少；支出4752.19萬(wàn)元，較上年下降41%，其主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出1143.83萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.42%，其主要原因是全國(guó)農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我區(qū)召開；項(xiàng)目支出3601.36萬(wàn)元，較上年下降48.46%，其主要原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金支出減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款支出4745.19萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（2）教育支出106.3萬(wàn)元，上年為90.94萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.4%，其中：臨渭區(qū)農(nóng)機(jī)學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出103.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2.34萬(wàn)元，其他支出0.36萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出178.56萬(wàn)元。上年為202.24萬(wàn)元，較上年減少23.68萬(wàn)元，原因?yàn)殡x退休人員8月后移交至區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.50萬(wàn)元。上年為26.84萬(wàn)元，正常減少。

（5）農(nóng)林水支出4365.15萬(wàn)元。上年為7648.71萬(wàn)元，原因?yàn)檗r(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少3283.56萬(wàn)元。

（6）住房保障支出68.68萬(wàn)元。上年為64.26萬(wàn)元，正常增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)977.61萬(wàn)元。較上年下降1.8%，其主要原因是2017年8月以后離退休人員工資移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。其中：工作福利支出779.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出197.80萬(wàn)元（離退休及長(zhǎng)贍）

（2）公用經(jīng)費(fèi)166.22萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)179.55%，其主要原因是全國(guó)農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我區(qū)召開。其中：辦公費(fèi)8.53萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.82萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.4萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)2.86萬(wàn)元，電費(fèi)8.4萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.86萬(wàn)元，差旅費(fèi)18.51萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)68.34萬(wàn)元，租賃費(fèi)8.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.52萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用16.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，與上年對(duì)比，較上年減少48.46%，原因是農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金減少。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額408.9萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出408.9萬(wàn)元，上年無(wú)數(shù)字。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元。較上年下降3.25%，其主要原因是局機(jī)關(guān)公務(wù)車輛為2，無(wú)車輛運(yùn)行費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.52萬(wàn)元，與去年相比，無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.18萬(wàn)元，較去年同比下降68.57%，累計(jì)11批次接待61人。主要為農(nóng)機(jī)深松整地現(xiàn)場(chǎng)會(huì)人員接待，迎接省市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目檢查人員接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出1萬(wàn)元，較去年同比增加25.00%。主要為農(nóng)機(jī)深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。主要為農(nóng)機(jī)深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年度本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)136.35萬(wàn)元，較上年增加120.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)756.55%，主要用于農(nóng)機(jī)事故演練及農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)。其中：公費(fèi)6.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.70萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元，差旅費(fèi)14.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元（無(wú)此項(xiàng)支出），公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.32萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元（無(wú)此項(xiàng)支出），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，其他交通費(fèi)16.32萬(wàn)元。維修（護(hù)）費(fèi)83.6萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

6、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼：反映對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、技術(shù)物化補(bǔ)貼，推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

7、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

8、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

9、自然生態(tài)保護(hù)：反映生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)多樣性保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和生物安全管理等方面的支出。

10、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門207年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：區(qū)農(nóng)機(jī)局2017年決算公開表.xls