臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹實施國家有關食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策;
2、負責食品加工小作坊質量安全承諾,食品流通,酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所衛(wèi)生等各類行政許可;承擔食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn),食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通,餐飲業(yè)、食堂,賓館餐飲部和單純性餐飲服務公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能;
3、監(jiān)督實施有關藥品安全管理規(guī)范,開展食品安全狀況調查和監(jiān)測工作,發(fā)布食品安全監(jiān)管信息;
4、負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作;監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質量規(guī)范;
5、依法監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準,組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測;監(jiān)督實施國家有關處方藥和非處方藥分類管理工作;
6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質量安全,監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品,發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質量安全信息;
7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為;
8、指導全區(qū)食品藥品有關方面的監(jiān)督管理、應急、稽查和信息化建設工作;
9、承擔區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2017年度部門工作完成情況
一是按照放管服要求,我們將全區(qū)的食品經(jīng)營、小作坊、小餐飲許可審批統(tǒng)一下放各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所,最大限度的方便群眾辦理許可業(yè)務。二是爭取財政資金103.17萬元,統(tǒng)一招標采購了食品快檢設備、果蔬農藥殘留快檢設備各21臺和執(zhí)法記錄儀100臺,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。三是辦理食品經(jīng)營許可證1962家、小作坊許可證120家、小餐飲許可證984家、食品攤販授牌238戶,食品從業(yè)人員健康證25779個;受理新開辦藥品經(jīng)營企業(yè)資料8家、受理變更資料4家、受理藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證資料15家、通過認證的13家;受理新開辦醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)25家(專營2家、藥店兼營23家)、受理發(fā)放保健食品流通許可證236家。上報藥品不良反應633例、醫(yī)療器械不良事件的收集119例、化妝品不良反應信息47例。持續(xù)組織開展旅游景區(qū)食品安全、一次性醫(yī)用棉簽、角膜塑形用硬性透氣接觸鏡、醫(yī)療器械、藥品經(jīng)營企業(yè)質量管理規(guī)范、處方藥、化妝品、保健食品非法會銷、欺詐和虛假宣傳專項檢查活動,全面排查不法行為。要求保健食品經(jīng)營企業(yè)設立專柜,在專柜明顯位置設置“保健食品區(qū)”、“保健食品不能替代藥品”的標識,避免經(jīng)營者將保健品和藥品、普通食品混放,方便群眾予以甄別。四是全面落實節(jié)假日和全區(qū)重大活動食品安全保障工作,確保了區(qū)兩會、全運會女子籃球賽、全國春季游泳錦標賽、第十三屆全運會等53次會議活動期間食品安全,受到市食藥監(jiān)局和區(qū)委區(qū)政府的肯定。五是推進“明廚亮灶”工程和量化分級管理工作,326家餐飲企業(yè)實施“明廚亮灶”,對2100家餐飲企業(yè)實施量化分級管理,及時公示信息,引導消費者到安全程度高、衛(wèi)生條件好的企業(yè)就餐消費。六是爭取財政資金77.4萬元,委托食品安全第三方檢測機構完成食品、食用農產(chǎn)品風險監(jiān)測和監(jiān)督抽檢644批次,合格631批次,合格率98.4%;完成食用農產(chǎn)品快檢4936批次,不合格22批次;定期在區(qū)政府網(wǎng)站公示檢測信息,嚴格按照要求對不合格產(chǎn)品進行處置,嚴防不合格產(chǎn)品流入市場。
(三)部門決算單位構成
機構情況:設行政單位1個,事業(yè)單位3個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位3個。
納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有3個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 食藥監(jiān)局(機關) | 行政單位 |
2 | 食品稽查大隊 | 參照公務員管理事業(yè)單位 |
3 | 藥品稽查大隊 | 參照公務員管理事業(yè)單位 |
4 | 檢驗檢測中心 | 參照公務員管理事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制73人,其中行政編制19人、事業(yè)編制54人;實有人員77人,其中行政18人、事業(yè)59人。單位管理的離退休人員2人。
項目 | 行政 | 事業(yè) | 合計 | 退休 |
編制數(shù) | 19 | 54 | 73 | |
實有數(shù) | 18 | 59 | 77 | 2 |
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛9輛;單價50萬元以上的通用設備0臺。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是機構改革,人員減少;支出1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。
1、收入總計1035.02萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入1035.02萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年減少了9.98%,原因是機構改革,人員減少。
(2)政府性基金收入。無此項收入
(3)事業(yè)收入。無此項收入
(4)經(jīng)營收入。無此項收入
(5)其他收入。無此項收入
項目 | 2016年 | 2017年 | 增減數(shù) | 增減原因 |
一般公共預算財政撥款收入 | 1149.73 | 1035.02 | -9.98% | 機構改革,人員減少 |
事業(yè)收入 | 0 | 0 | 0 | |
經(jīng)營收入 | 0 | 0 | 0 | |
其他收入 | 0 | 0 | 0 | |
結余和結余 | 0 | 0 | 0 |
(6)上年無結轉和結余。
2、支出總計1035.02萬元,包括:
(1)基本支出937.01萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出469.69萬元,對個人和家庭的補助支出62.54萬元,商品和服務支出404.78萬元,分項與上年對比的增減變化情況及變化原因。
經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 基本支出 | 增減情況 | 變化原因 | |
2016年 | 2017年 | ||||
合計 | 1145.73 | 937.01 | -18.22% | ||
301 | 工資福利支出 | 419.74 | 469.69 | 11.90% | 人員工資增加 |
302 | 商品和服務支出 | 616.73 | 404.78 | -34.37% | 改革過渡期,控制經(jīng)費支出 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 109.26 | 62.54 | -42.76% | 退休人員移交養(yǎng)老機構 |
(2)項目支98.01萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括專用設備購置項目98.01萬元。分項與上年對比的增減變化情況及變化原因。
經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 項目支出 | 增減情況 | 變化原因 | |
2016年 | 2017年 | ||||
合計 | 4.00 | 98.01 | 2350.25% | 采購執(zhí)法設備 | |
302 | 商品和服務支出 | 4.00 | 0.00 | ||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 98.01 |
(3)經(jīng)營支出,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。無此項支出
(4)對附屬單位補助支出,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。無此項支出
(5)結余分配,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。無結余分配
(6)年末結轉和結余,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。無結轉結余
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1035.02萬元,較上年下降了9.98%,其主要原因是機構改革,人員減少;財政撥款支出1035.02萬元,較上年下降9.98%,其主要原因是改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。其中:基本支出937.01萬元,較上年下降18.22%,其主要原因是改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出;項目支出98.01萬元,較上年增長2350.25%,其主要原因是采購了一批執(zhí)法設備,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)社會保障和就業(yè)支出40.46萬元,較上年增長了209.56%,其主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金由單位繳納。其中:歸口管理的行政單位離退休5.47萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.99萬元。
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.46 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 40.46 | 0 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.47 | 0 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 34.99 | 0 |
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出953.12萬元,較上年下降10.76%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。其中:行政運行451.90萬元、食品安全事務3.50萬元、事業(yè)運行366.49萬元、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出116.51萬元、 行政單位醫(yī)療3.54萬元、事業(yè)單位醫(yī)療11.18萬元。
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 855.11 | 98.01 |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 840.39 | 98.01 |
2101001 | 行政運行 | 451.90 | |
2101016 | 食品安全事務 | 3.50 | |
2101050 | 事業(yè)運行 | 366.49 | |
2101099 | 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 18.50 | 98.01 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療★ | 14.72 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 3.54 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 11.18 |
(3)住房保障支出41.43萬元,較上年下降39.63%,其主要原因是公積金比例調整。其中:住房公積金41.43萬元。
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 |
221 | 住房保障支出 | 41.43 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 41.43 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 41.43 | 0 |
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費532.23萬元,較上年增長0.61%,其主要原因是其主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金由單位繳納。其中:工資福利支出469.69萬元、對個人和家庭的補助62.54萬元。
經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 基本支出 | 增減情況 | |
2016年 | 2017年 | |||
合計 | 529.00 | 532.23 | 0.61% | |
301 | 工資福利支出 | 419.74 | 469.69 | |
30101 | 基本工資 | 206.33 | 235.76 | |
30102 | 津貼補貼 | 213.41 | 197.48 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 34.99 | ||
30107 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 | 1.46 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 109.26 | 62.54 | |
30202 | 退休費 | 12.65 | 5.47 | |
30205 | 生活補助 | 0.42 | 0.42 | |
30207 | 醫(yī)療費 | 27.56 | 14.72 | |
30209 | 獎勵金 | 0.50 | ||
30211 | 住房公積金 | 68.63 | 41.43 |
(2)公用經(jīng)費404.78萬元,較上年下降34.37%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。其中:商品服務支出404.78萬元。
經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 基本支出 | 增減情況 | |
2016年 | 2017年 | |||
合計 | 616.73 | 404.78 | -34.37% | |
302 | 商品和服務支出 | 616.73 | 404.78 | |
30201 | 辦公費 | 108.90 | 44.83 | |
30202 | 印刷費 | 148.41 | 78.99 | |
30203 | 咨詢費 | 3.56 | ||
30204 | 手續(xù)費 | 1.27 | 0.03 | |
30205 | 水費 | 8.98 | ||
30206 | 電費 | 23.64 | 1.77 | |
30207 | 郵電費 | 7.37 | 1.31 | |
30211 | 差旅費 | 137.96 | 30.46 | |
30213 | 維修(護)費 | 4.16 | ||
30214 | 租賃費 | 26.50 | 26.50 | |
30215 | 會議費 | 1.80 | 1.37 | |
30216 | 培訓費 | 23.09 | 15.00 | |
30217 | 公務接待費 | 1.10 | 0.13 | |
30226 | 勞務費 | 7.74 | 18 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 77.39 | ||
30231 | 公務用車維護費 | 58.00 | 48 | |
30239 | 其他交通費用 | 32.63 | 52.07 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 25.78 |
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況,較上年增長2350.29%,其主要原因是采購了一批執(zhí)法設備,分發(fā)各街鎮(zhèn)食藥監(jiān)所和曙光農貿市場,為做好監(jiān)管和執(zhí)法工作提供技術支持。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況,較上年增長100%,其主要原因是以前年度無政府采購支出。2017年本部門政府采購支出總額103.17萬元,其中政府采購貨物類支出103.17萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出48.14萬元,其中,公務用車運行維護費48萬元,公務接待費0.14萬元。較上年下降18.54%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。
1、因公出國(境)費用支出情況
無此項支出
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年未購置車輛;2017年公務用車運行維護支出48萬元,較去年同比下降17.24%,原因是嚴格控制經(jīng)費支出。主要用于車輛維修及燃油支出。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.14萬元,較去年同比下降87.27%,累計接待2批次、20人。其主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。
4、培訓費支出情況
培訓費支出15萬元,較去年同比下降35.04%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。
5、會議費支出情況
會議費支出1.37萬元,較去年同比下降23.89%,其主要原因是機構改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。
(六)機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況:
2017年本部門本機的機關運行經(jīng)費財政撥款支出404.78萬元,比上年減少了211.95萬元,下降34.37%。主要用于辦公費44.83萬元、印刷費78.99萬元、手續(xù)費0.03萬元、電費1.77萬元、郵電費1.31萬元、差旅費30.46萬元、維修(護)費4.16萬元、租賃費26.50萬元、會議費1.37萬元、培訓費15萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費18萬元、委托業(yè)務費77.39萬元、公務用車維護費48萬元、其他交通費52.07萬元,減少的主要原因是改革過渡期,嚴格控制經(jīng)費支出。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
6、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。
臨渭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2017年決算公開表.xls